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老師，請(qǐng)問這兩道題為什么一個(gè)是國內(nèi)所得額加境外所得，一個(gè)沒加，請(qǐng)問為什么，區(qū)別在哪里
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2019-07-27
企業(yè)所得稅匯算清繳“居民企業(yè)境外投資報(bào)告”中有一個(gè)外國企業(yè)所在層級(jí)是什么意思，要怎么填寫。
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2024-05-21
16、下列各項(xiàng)中，應(yīng)當(dāng)繳納企業(yè)所得稅的企業(yè)是（ ） （2.5分） A.在中國境內(nèi)成立的合伙企業(yè) B.在中國境內(nèi)成立的個(gè)人獨(dú)資企業(yè) C.在外國成立但實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在中國境內(nèi)的企業(yè) D.在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所，但有來源于中國境內(nèi)所得的企業(yè)
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2022-08-27
請(qǐng)問，支付境外推廣服務(wù)費(fèi)，需要代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅嗎？
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2022-06-22
老師，，中國境內(nèi)企業(yè)在國外取得收入，國外公司代扣企業(yè)所得稅之后，怎么做分錄，怎么申報(bào)收入呢
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2022-07-07
非居民企業(yè)在境內(nèi)設(shè)立了機(jī)構(gòu)場所，然后該機(jī)構(gòu)場所轉(zhuǎn)讓了境外的股票取得了收入，這個(gè)收入是不是屬于與該機(jī)構(gòu)場所無聯(lián)系？
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2020-02-17
增值稅是屬人兼屬地原則，我記得初級(jí)里老師說境內(nèi)的單位和個(gè)人無論是從境內(nèi)還是境外取得的收入都交增值稅，注會(huì)中境內(nèi)的單位或個(gè)人作為工程分包方為境外的工程提供建筑服務(wù)，從境內(nèi)工程總承包方取得的分包款屬于“視同從境外取得的收入”不交增值稅，為什么不交？
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2021-05-16
進(jìn)口貨物，由國外公司辦理海運(yùn)，支付境外公司運(yùn)費(fèi)需要代扣代繳所得稅，增值稅嗎
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2018-08-16
老師，請(qǐng)問國外公司提供的設(shè)計(jì)費(fèi)，我們付給境外，這個(gè)代扣代繳要交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-07-12
應(yīng)納稅所得額=（14-5）×10000=90000（元），適用稅率 10%，速算扣除 數(shù) 2520 元。 股票期權(quán)所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=90000×10%-2520=6480（元）。 6.趙某來源于境外的所得在我國應(yīng)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅多少元。 對(duì)個(gè)人通過非營利的社會(huì)團(tuán)體和國家機(jī)關(guān)向農(nóng)村義務(wù)教育的捐贈(zèng)，準(zhǔn)予在計(jì)算 個(gè)人所得稅時(shí)全額扣除。 境內(nèi)外綜合所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=[6500×12%2b4000×（1-20%）%2b20000× （1-20%）-5000×12-1000]×10%-2520=1100（元） A 國綜合所得抵免限額=1100×20000×（1-20%）÷[6500×12%2b4000×（1- 20%）%2b20000×（1-20%）]=181.07（元）——收入額的比 在 A 國已納稅額 2800 元，超過抵免限額，所以可以抵免個(gè)人所得稅 181.07 元，應(yīng)補(bǔ)繳稅額為 0。 B 國偶然所得抵免限額=10000×20%=2000（元），境外實(shí)際繳納 2500 元， 無須補(bǔ)稅。 境外所得在我國應(yīng)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅=0（元）。
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2024-03-29
從境外購入服務(wù)，要代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅如何做分錄
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2017-12-21
企業(yè)所得稅匯算清繳 A104000? 《期間費(fèi)用明細(xì)表》填報(bào)說明 2.第2列“其中：境外支付”：填報(bào)在銷售費(fèi)用科目進(jìn)行核算的向境外支付的相關(guān)明細(xì)項(xiàng)目的金額 這里的向境外支付 包括那些 業(yè)務(wù)員境外消費(fèi)后回來報(bào)銷的算不算
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2020-03-12
中國境內(nèi)支付人向國內(nèi)商業(yè)銀行海外分行支付利息所得，是否應(yīng)代扣代繳10%的企業(yè)所得稅？
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2017-06-26
我們公司取得一筆境外公司貸款的利息收入，如何繳納增值稅和企業(yè)所得稅
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2017-11-16
某居民企業(yè)2018年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為1000萬元；設(shè)立在甲國的分公司就其境外所得在甲國已納企業(yè)所得稅60萬元，甲國企業(yè)所得稅稅率為30%。該居民企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是（　?。┤f元。（2019年） A．940 B．1200 C．1018 D．1060
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2024-03-20
老師請(qǐng)問環(huán)境工程設(shè)計(jì)認(rèn)定證書，范圍是：廢水類、固廢類項(xiàng)目有成本嗎
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2015-03-17
某居民企業(yè)2018年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為1000萬元；設(shè)立在甲國的分公司就其境外所得在甲國已納企業(yè)所得稅60萬元，甲國企業(yè)所得稅稅率為30%。該居民企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是（　　）萬元。（2019年） A．940 B．1200 C．1018 D．1060
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2024-03-31
請(qǐng)問老師：境內(nèi)居民企業(yè)從境外A國企業(yè)取得的權(quán)益性投資收益16萬元，會(huì)影響應(yīng)納稅所得額嗎？ 這16萬元要繳納企業(yè)所得稅嗎 A國企業(yè)的所得稅稅率是20%，如果要繳納所得稅，該應(yīng)納稅所得額該怎樣計(jì)算
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2016-09-12
老師新年好！ 對(duì)非居民企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的，或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系的，應(yīng)當(dāng)就其來源于中國境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。~~這句話不能理解，為什么，一個(gè)外國人在中國沒有辦場所，沒有在中國銷售貨物，也要交企業(yè)所得稅？非居民又不在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)也不在中國境內(nèi)取得盈利的，也要交企業(yè)所得稅？
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2020-01-26
公司開了外境證，在外地預(yù)繳了企業(yè)所得稅，申報(bào)表在那里填寫把預(yù)繳的扣出來呢？
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2019-01-08