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財稅[2009]125號<<關于企業(yè)境外所得稅收抵免有關問題的通知>>第十一：企業(yè)在境外投資設立不具有獨立納稅地位的分支機構，其計算生產(chǎn)、經(jīng)營所得的納稅年度與我國規(guī)定的納稅年度不一致的，與我國納稅年度當年度相對應的境外納稅年度，應為在我國有關納稅年度中任何一日結束的境外納稅年度。 題目中最后一句話好繞口啊，怎么理解啊
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2019-06-01
請問企業(yè)對境外子公司核算的長期應收款，和其他應收款，應該如何調(diào)整企業(yè)所得稅，是否按照往來貸款利率調(diào)整？利率多少？ 比如長期應收款下面核算的境外企業(yè)“匯兌損益”，該如何調(diào)整企業(yè)所得稅？謝謝
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2020-12-07
企業(yè)所得稅免稅部分要計入營業(yè)外收入？
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2020-07-07
向境外股東企業(yè)支付含稅技術咨詢指導費120萬，境外股東常年企業(yè)常年派遣指導專員駐本公司，并對其工作成果承擔全部責任和風險，對其業(yè)績進行考核評估，需要計算應當扣繳的企業(yè)所得稅，，答案是120/（1+6%）*20%*25%，我不明白為什么要乘以25%而不是乘以10%呢
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2021-06-29
向境外企業(yè)購入音樂版權，需要繳納所得稅嗎？
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2022-03-16
企業(yè)所得稅五免五減半是針對什么行業(yè)的優(yōu)惠政策，具體要怎么操作
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2017-08-18
之前計提的免征教育費附加，借記入營業(yè)外收入，想調(diào)出來不想放到營業(yè)外收入里，作為收入所得繳納企業(yè)所得稅，怎么樣做分錄呢?
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2018-09-20
老師好，我們是農(nóng)業(yè)合作社，企業(yè)所得稅是免的，這個表的第六行的免稅收入是填收入這個數(shù)據(jù)，還是利潤的這個數(shù)據(jù)呢？附表一的要填的又是所得減免，所以有點懵，請老師指導下
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2019-10-16
投資者從證券投資基金分配中取得的收入免征企業(yè)所得稅指的是
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2023-03-09
第二季度企業(yè)所得稅多繳的錢，在第三季度進行抵扣，操作流程？
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2021-10-15
老師，您好！請問境內(nèi)企業(yè)向境外企業(yè)支付完全在境外的服務費，是否需要代扣代繳增值稅？企業(yè)所得稅是必須代扣代繳的對嗎
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2022-03-29
美國居民帕丁森先生為境內(nèi)某外國企業(yè)總經(jīng)理，同時兼任美國某公司財務總監(jiān)，屬于外籍高管。2019 年在華居住總計 93 天（美國與中國有稅收協(xié)定），其工資、薪金由中國境內(nèi)、境外企業(yè)分別支付，每月取得工資、薪金為境內(nèi)企業(yè)支付 49200元人民幣、境外企業(yè)支付 6000 美元（1 美元＝6.5 元人民幣）。2019 年 8 月，帕丁森在中國境內(nèi)工作 20 天，在美國工作 11 天，帕丁森 2019 年 8 月份在中國應繳納的個人所得稅為
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2021-12-08
請問，境內(nèi)游戲公司的收入來自國外，現(xiàn)有1000萬的廣告費需匯向國外，應該怎么操作？
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2019-10-09
國內(nèi)公司從越南公司取得股息分紅，該越南公司在越南國內(nèi)享受免稅，那國內(nèi)公司取得的股息分紅可以視同已在越南減稅給予抵免嗎
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2022-09-21
居民企業(yè)取得境內(nèi)非上市居民企業(yè)股息收入是免稅收入嗎？
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2019-06-22
個人所得稅匯算清繳是企業(yè)操作還是個人操作？
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2020-02-15
老師，我想咨詢一下企業(yè)沒有進出口權，可以對境外企業(yè)提供技術服務嗎？該項業(yè)務能夠享受免征增值稅和企業(yè)所得稅的優(yōu)惠嗎？然后收到的境外企業(yè)寄來的支票又該怎么處理呢？大概有5萬刀的樣子
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2016-11-30
向境外股東企業(yè)支付含稅技術咨詢指導費120萬，境外股東常年企業(yè)常年派遣指導專員駐本公司，并對其工作成果承擔全部責任和風險，對其業(yè)績進行考核評估，需要計算應當扣繳的企業(yè)所得稅，，答案是120/（1+6%）*20%*25%，我不明白為什么要乘以25%而不是乘以10%呢
1/1401
2021-06-29
境外人員為境內(nèi)單位提供服務，境內(nèi)單位幫忙代扣個人所得稅，請問境外人員提供的形式發(fā)票可不可以？還是一定要境外人員去稅務局代開發(fā)票，才可以不需要在申報企業(yè)所得稅中扣除？
5/1901
2022-03-09
請問我單位有境外技術服務收入，已備案生產(chǎn)企業(yè)出口免稅，5月份開具形式發(fā)票30萬美元，分3次已收到20萬美元，現(xiàn)在申報收入，請教在電子稅務局怎么操作。
1/904
2019-08-02