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長江公司2019年度應納稅所得額為800萬元，所得稅稅率25%。長江公司2019年度還有來自境外所得240萬元:其中來源于A國的稅前所得為100萬元，A國所得稅稅率為20%，來源于B國稅前所得為140萬元，B國所得稅稅率為30%。長江公司2019年度已經(jīng)預繳企 業(yè)所得稅共計120萬元 要求:計算該公司2019年度境內(nèi)境外所得應繳所得稅稅額、并編制平時預繳所得稅及年終匯算清繳的會計分錄
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2024-01-05
來源于乙國的境外所得不應該是1000嗎？所得1000-稅200=800，800再拿50%即400分配，甲國預提40萬后，最終分得360
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2020-05-06
外債合同訂立的時候，可以約定付息時候境外母公司自己承擔所得稅，而借入方境內(nèi)公司承擔增值稅？覺得有些奇怪、不是要承擔都承擔嗎？
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2020-08-19
下列選項中， 屬于企業(yè)所得稅規(guī)定的免稅收入的有( ）。 A.境外經(jīng)紀機構在境外為境外投資者提供中國境內(nèi)原油期貨經(jīng)紀業(yè)務取得的傭 金所得 B.居民企業(yè)直接投資于其他非上市居民企業(yè)取得的投資收益 C.社?；鹑〉玫闹苯庸蓹嗤顿Y收益 D.轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè) CDR 取得的差價所得 E.非營利組織取得的不征稅收入和免稅收入孳生的銀行存款利息收入
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2022-06-22
學員:請問境內(nèi)公司支付境外公司的傭金 怎么代扣代繳 申報 老師:境內(nèi)公司支付境外公司的傭金，應當按照《企業(yè)所得稅暫行條例》第十六條的規(guī)定，由境內(nèi)公司按照當?shù)囟悇諜C關規(guī)定的稅率，按月代扣代繳企業(yè)所得稅，并由境內(nèi)公司向稅務機關申報。 @溫佳如(溫老師) 學員:怎么申報
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2023-03-14
居民個人在計算境外所得稅額抵免中是否適用稅收饒讓規(guī)定？
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2023-02-27
對于一家境內(nèi)居民企業(yè)，境外在A國設立了兩家全資子公司，甲公司應納稅所得額為正，乙公司應納稅所得額為負，（甲公司的稅后利潤全部匯回） 在這種情況下，該居民企業(yè)計算境外應納稅所得額的時候A國兩家子公司的盈虧可以互抵嗎？計算A國的境外抵免限額兩家子公司的盈虧可以互抵嗎？
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2020-06-19
做亞馬遜的企業(yè)報企業(yè)所得稅的收入是手動填寫的嗎？要記在營業(yè)收入還是境外所得啊
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2023-03-15
老師，非居民企業(yè)在我國設立機構，就來源于境外沒有實際聯(lián)系的所得繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-07-14
老師，您好。請問，“在中國境內(nèi)設立機構、場所的人民幣合格境外機構投資者 ”和 “在中國境內(nèi)設立機構、場所的合格境外機構投資者” 有什么差異呢？
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2020-10-04
老師，您好 請教 我公司 向境外公司支付IGCC認證服務費，境外公司委托國內(nèi)的實驗室對我們公司產(chǎn)品進行監(jiān)測，未到國內(nèi)來，勞務發(fā)生地算不算完全在境外？涉及企業(yè)所得稅？
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2021-03-25
外國人在國內(nèi)工作住滿183天未滿一年，境外收入需要在中國繳納個人所得稅嗎
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2022-08-31
個人所得稅申報，像這個境外人員未在大陸停留，不用繳納個人所得稅的就不用申報了吧？
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2018-01-12
老師，茶葉減半征收的企業(yè)所得稅稅率是多少
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2020-03-02
老師好，我對D答案有疑問，居民企業(yè)所得是境內(nèi)+境外，但是D答案沒提到，應該是不對，不齊全的描述。
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2022-09-06
書上P127頁和128頁說的怎么不一樣，127頁說非居民企業(yè)就境內(nèi)或與境內(nèi)機構、場所有實際聯(lián)系的所得繳納企稅，而128頁說非居民企業(yè)就境內(nèi)、境外都要繳納企稅呢？不一樣吧？
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2019-12-27
今年企業(yè)所得稅申報表的財務年報在哪填寫
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2020-04-17
會計學堂的實務題 第五章第一節(jié)的第3題。8 2 0.5是為什么為什么境內(nèi)所得加上境外已經(jīng)繳的稅， 2萬是境外的，0.5是已經(jīng)繳的稅，2 0.5是什么意思。境外的稅后價加已經(jīng)繳的稅為什么。 思路不清楚
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2016-12-07
中國居民在境外取得的稅款 也要在中國境內(nèi)繳稅嗎
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2020-04-11
一般納稅人所得稅核定征收，白條可以入帳嗎？
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2017-09-01