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2019年企業(yè)所得稅匯算清繳，之前做了費(fèi)用但是沒(méi)票，現(xiàn)在可不可以補(bǔ) 開(kāi)票時(shí)間是2020年的發(fā)票進(jìn)去，
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2020-05-09
你好老師 我想咨詢一下企業(yè)所得稅匯算清繳分公司的報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2020-02-25
假設(shè)甲企業(yè)是航空貨物銷(xiāo)售代理企業(yè)。甲企業(yè)收到托運(yùn)人10元托運(yùn)費(fèi)，再支付給實(shí)際承運(yùn)人航空公司8元運(yùn)費(fèi)，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，甲企業(yè)會(huì)計(jì)處理時(shí)按照10-8=2元的凈值，按照2元凈值計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 1. 那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入欄填10元還是2元？ 2. 如果年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入欄填10元，那么申報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本欄還需要填8元嗎？ 3. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入欄究竟填全額還是凈額? 在稅法上有文件依據(jù)嗎？ 4. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入欄和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入欄填列相同嗎？
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2020-08-18
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司從18年六月沒(méi)生產(chǎn)了，也沒(méi)有做賬，報(bào)的企業(yè)所得稅匯算清繳按照截止18年6月份的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在19年有一些18年報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用，是不是要年度損益調(diào)整？
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2019-05-27
企業(yè)所得稅匯算清繳表中這個(gè)公積金指僅公司部分，還是公司加個(gè)人的合計(jì)金額？
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2022-04-14
自產(chǎn)自銷(xiāo)企業(yè)所得稅匯算清繳所得減免優(yōu)惠明細(xì)表(A107020)怎么填？
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2023-03-09
老師：你好！我司企業(yè)所得稅匯算清繳后是負(fù)數(shù)，不抵或退，掛在哪可以嗎？
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2020-05-22
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出的各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款怎么填？
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2022-05-20
請(qǐng)問(wèn)一下 填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳 填了工資支出 后 年度所得額為啥增加了
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2019-05-31
小規(guī)模企業(yè)需不需要做企業(yè)所得稅匯算清繳？
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2017-06-15
想請(qǐng)教一下，這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳這里面的報(bào)表是系統(tǒng)自動(dòng)勾選還是我們自己勾選呢？
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2023-04-27
企業(yè)所得稅匯算清繳“居民企業(yè)境外投資報(bào)告”中有一個(gè)外國(guó)企業(yè)所在層級(jí)是什么意思，要怎么填寫(xiě)。
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2024-05-21
請(qǐng)問(wèn)老師，未做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳，你做2021年企業(yè)信息公示嗎？
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2022-03-17
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的最新政策有什么
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2022-03-15
老師您好 企業(yè)所得稅匯算清繳填完表是選擇暫存還是保存，他們之間有什么區(qū)別？我上次填報(bào)選擇保存下次再去填表之前填過(guò)的數(shù)據(jù)都沒(méi)有了
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2021-04-07
2019企業(yè)所得稅匯算清繳，我公司由于19年是虧損狀態(tài)，所以2020年6月退回已繳的企業(yè)所得稅1900元，現(xiàn)在做賬，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)？
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2020-07-12
請(qǐng)問(wèn)，有張2020年度的發(fā)票需要在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳金額調(diào)整50000，需要交稅12500因?yàn)槭钱惓０l(fā)票，但是有2020年度的加油發(fā)票當(dāng)時(shí)不知道，沒(méi)有入賬，怎樣加油發(fā)票抵扣這12500的稅費(fèi)呢
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2021-12-07
老師好，一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下，一般企業(yè)所得稅匯算清繳里的工資薪金調(diào)整表，工資薪金支出是全部的應(yīng)發(fā)，包括個(gè)人部分的五險(xiǎn)一金嗎？各種社保繳款和公積金是填全部還是公司交的部分？
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2022-05-10
工程收入填哪項(xiàng)明細(xì)，企業(yè)所得稅匯算清繳的表格。
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2024-05-27
做了企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅，專(zhuān)管員說(shuō)要過(guò)來(lái)查賬，那會(huì)查哪些項(xiàng)??？
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2020-06-06