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完成企業(yè)所得稅匯算清繳后是否還能調(diào)整上年收入？
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2022-04-29
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳，之前做了費用但是沒票，現(xiàn)在可不可以補 開票時間是2020年的發(fā)票進去，
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2020-05-09
你好老師 我想咨詢一下企業(yè)所得稅匯算清繳分公司的報表怎么填寫
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2020-02-25
假設(shè)甲企業(yè)是航空貨物銷售代理企業(yè)。甲企業(yè)收到托運人10元托運費，再支付給實際承運人航空公司8元運費，根據(jù)會計準(zhǔn)則，甲企業(yè)會計處理時按照10-8=2元的凈值，按照2元凈值計入主營業(yè)務(wù)收入。 1. 那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務(wù)收入欄填10元還是2元？ 2. 如果年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務(wù)收入欄填10元，那么申報表中的主營業(yè)務(wù)成本欄還需要填8元嗎？ 3. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務(wù)收入欄究竟填全額還是凈額? 在稅法上有文件依據(jù)嗎？ 4. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務(wù)收入欄和會計準(zhǔn)則的利潤表中的主營業(yè)務(wù)收入欄填列相同嗎？
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2020-08-18
老師，請問一下，我們公司從18年六月沒生產(chǎn)了，也沒有做賬，報的企業(yè)所得稅匯算清繳按照截止18年6月份的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在19年有一些18年報銷的費用，是不是要年度損益調(diào)整？
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2019-05-27
企業(yè)所得稅匯算清繳表中這個公積金指僅公司部分，還是公司加個人的合計金額？
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2022-04-14
自產(chǎn)自銷企業(yè)所得稅匯算清繳所得減免優(yōu)惠明細表(A107020)怎么填？
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2023-03-09
老師：你好！我司企業(yè)所得稅匯算清繳后是負數(shù)，不抵或退，掛在哪可以嗎？
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2020-05-22
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出的各類基本社會保障性繳款怎么填？
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2022-05-20
請問一下 填報企業(yè)所得稅匯算清繳 填了工資支出 后 年度所得額為啥增加了
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2019-05-31
小規(guī)模企業(yè)需不需要做企業(yè)所得稅匯算清繳？
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2017-06-15
想請教一下，這個企業(yè)所得稅匯算清繳這里面的報表是系統(tǒng)自動勾選還是我們自己勾選呢？
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2023-04-27
企業(yè)所得稅匯算清繳“居民企業(yè)境外投資報告”中有一個外國企業(yè)所在層級是什么意思，要怎么填寫。
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2024-05-21
請問老師，未做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳，你做2021年企業(yè)信息公示嗎？
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2022-03-17
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的最新政策有什么
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2022-03-15
老師您好 企業(yè)所得稅匯算清繳填完表是選擇暫存還是保存，他們之間有什么區(qū)別？我上次填報選擇保存下次再去填表之前填過的數(shù)據(jù)都沒有了
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2021-04-07
2019企業(yè)所得稅匯算清繳，我公司由于19年是虧損狀態(tài)，所以2020年6月退回已繳的企業(yè)所得稅1900元，現(xiàn)在做賬，請問老師，這個分錄要怎么寫？
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2020-07-12
請問，有張2020年度的發(fā)票需要在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳金額調(diào)整50000，需要交稅12500因為是異常發(fā)票，但是有2020年度的加油發(fā)票當(dāng)時不知道，沒有入賬，怎樣加油發(fā)票抵扣這12500的稅費呢
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2021-12-07
老師好，一個問題請教一下，一般企業(yè)所得稅匯算清繳里的工資薪金調(diào)整表，工資薪金支出是全部的應(yīng)發(fā)，包括個人部分的五險一金嗎？各種社保繳款和公積金是填全部還是公司交的部分？
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2022-05-10
工程收入填哪項明細，企業(yè)所得稅匯算清繳的表格。
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2024-05-27