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餐飲連鎖店，辦理會(huì)員卡會(huì)贈(zèng)送親情卡（計(jì)入銷售費(fèi)用），1號(hào)店的會(huì)員卡、親情卡在2號(hào)店消費(fèi)，計(jì)入2號(hào)店的營業(yè)里面，月底1號(hào)店銀行轉(zhuǎn)賬給2號(hào)店，那親情卡跨店使用的部分怎么做賬呢？ 會(huì)員卡的分錄我是這么做的：2號(hào)店先紅沖 ，借預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入，然后借：其他應(yīng)收款—1號(hào)店 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，收到錢時(shí)借:銀行存款，貸:其他應(yīng)收款。 1號(hào)店借預(yù)收賬款 貸： 其他應(yīng)付款 —2號(hào)店，然后借：其他應(yīng)付款 —2號(hào)店 貸：銀行存款 但是不知道親情卡的部分怎么做，麻煩老師解答下，麻煩寫下分錄
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2019-05-13
就是公司（比藝）旗下有個(gè)北京門店要獨(dú)立核算，現(xiàn)在就是有個(gè)這樣的問題，比如付北京門店的費(fèi)用，都是從比藝公司招商銀行付款，那如果把從比藝公司的借款全部放入其他應(yīng)付款，作為北京門店借的比藝的款項(xiàng)，但是他這筆錢確實(shí)是從比藝招商出的，那這樣掛往來款，不是招商銀行到時(shí)候就對不上嗎，比如北京店的款項(xiàng)有收入也是直接打到招商銀行上面，作為北京門店做賬就是借 其他應(yīng)收款 貸 主營業(yè)務(wù)收入等，那這樣招商余額不是對不上嗎
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2017-07-29
老師您好，我們單位有兩個(gè)帳套，是這樣的：有一筆收入?yún)R錯(cuò)到了另外一個(gè)帳套銀行賬戶上面，就為A吧，A帳套銀行當(dāng)時(shí)代收了，現(xiàn)在轉(zhuǎn)回B賬套賬戶上面了，出錢的那一方會(huì)計(jì)分錄是做借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 是這樣嗎？收錢的賬戶不知道要怎么做才好，因?yàn)檗D(zhuǎn)回來的這筆賬是要做到其他業(yè)務(wù)收入里面的，如果直接做借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 ，那其他業(yè)務(wù)收入怎么辦，請指教
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2019-07-19
公司內(nèi)部往來是后怎么核銷：如下面例題：公司有客戶部與餐飲部，客戶部收房費(fèi)時(shí)經(jīng)常代收餐飲部的款如2000元的現(xiàn)金（不考慮稅）， 1、客戶部帳：借：庫存現(xiàn)金2000；貸：其他應(yīng)付款--餐飲部 2000； 2、餐飲部帳：借：其他應(yīng)收款--客房部 2000；貸：主營業(yè)務(wù)收入 2000元
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2020-07-27
現(xiàn)金清查賬務(wù)處理 (一)短缺時(shí) 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸：庫存現(xiàn)金 經(jīng)批準(zhǔn)后： 借：其他應(yīng)收款 管理費(fèi)用 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 溢余時(shí) 借：庫存現(xiàn)金 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 經(jīng)批準(zhǔn)后： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸：其他應(yīng)付款 營業(yè)外收入 1為什么短缺時(shí)待處理財(cái)產(chǎn)損溢在借方，而溢余時(shí)待處理財(cái)產(chǎn)損溢在貸方 2待處理財(cái)產(chǎn)損溢在批準(zhǔn)前后借貸相抵嗎，還是借方余額結(jié)轉(zhuǎn)到貸方或者貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到借方
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2020-11-24
老師，出租固定資產(chǎn)收取的收入不應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎？計(jì)入其他應(yīng)收款與其他業(yè)務(wù)收入這兩者有什么區(qū)別？
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2021-07-25
水利水電公司，看以前老會(huì)計(jì)把工程款都掛其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款，這個(gè)是主營業(yè)務(wù)收入，不是應(yīng)掛應(yīng)收，預(yù)收嗎，我應(yīng)該用他科目掛嗎，不然他其他應(yīng)收，應(yīng)付不得平，而且這么掛對幾表有什么不同
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2016-08-14
我們公司收入一部分是在員工賬上操作，我之前的會(huì)計(jì)做了一個(gè)分錄，借：其他應(yīng)付款 借方金額 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸方金額 老師，這個(gè)分錄本身就是錯(cuò)的吧，應(yīng)該是借方其他應(yīng)收款吧
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2017-03-28
應(yīng)收的出租包裝物租金和收取的出租包裝物押金的會(huì)計(jì)分錄不應(yīng)該是相互抵消的嗎？但是為啥分錄是①應(yīng)收出租包裝物租金時(shí)，借：其他應(yīng)收款 貸：其他業(yè)務(wù)收入，②收取出租保障物押金的時(shí)候，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款 不應(yīng)該是①應(yīng)收出租包裝物租金時(shí)，借：其他應(yīng)收款 貸：其他業(yè)務(wù)收入②收取出租包裝物押金的時(shí)候，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
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2023-01-19
借：應(yīng)收賬款 USD1000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 USD900 營業(yè)費(fèi)用 USD100（其他應(yīng)付款 USD100）這個(gè)是應(yīng)該寫營業(yè)費(fèi)用-海運(yùn)費(fèi)，還是其他應(yīng)收款 呢？
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2019-07-29
老師你好，公司銷售的收入由法人收款，法人在打到公司賬戶。我的分錄是借：其他應(yīng)收款_法人 貸主營業(yè)務(wù)收入。法人把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶。借：銀行存款。貸：其他應(yīng)收款_法人 對嗎 記賬軟件有其他應(yīng)付款_法人，可以用嗎？
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2022-03-28
公司承包村民土地時(shí)支付租金16萬，押金14萬，現(xiàn)在原價(jià)把地轉(zhuǎn)租出去，給對方公司開了發(fā)票30萬，確認(rèn)收入時(shí)分錄可以這樣寫嗎：借銀行存款30 貸其他業(yè)務(wù)收入16 其他應(yīng)收款-押金14 就是把押金所有權(quán)轉(zhuǎn)讓，只確認(rèn)收入16萬
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2022-12-06
就是我公司要注銷了，目前有1萬多的欠股東的錢，還不上了，把1萬多其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中。，如果我把其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)營業(yè)外收入，報(bào)表利潤就是正數(shù)了，我提交給管理員的報(bào)表，會(huì)不會(huì)涉及到公司需要繳稅款？
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2021-12-16
我是商場的攤位，現(xiàn)在商場有活動(dòng)。充值95折。也就是沖9.5萬。一個(gè)月后返還10萬。。我這樣操作可以嗎：借：其他應(yīng)收款9.5萬 貸：銀行存款；一個(gè)月后商場返款:借：銀行存款10萬 貸：其他應(yīng)收款9.5萬 貸：營業(yè)外收入0.5萬
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2021-08-29
老師，我們公司有一筆業(yè)務(wù)是收稅點(diǎn)的，A公司轉(zhuǎn)到B銀行，B銀行轉(zhuǎn)給個(gè)人，個(gè)人再轉(zhuǎn)給其他人，要把中間的稅點(diǎn)10%留在其他業(yè)務(wù)收入里，這個(gè)內(nèi)賬我怎么做？ 還得把流水記錄上 第一筆收入：借：B銀行 貸：其他應(yīng)收款-公司 第二筆轉(zhuǎn)給個(gè)人 借：銀行-個(gè)人 貸：B銀行 第三筆 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi) 貸：銀行-個(gè)人 中間這差我怎么記??？借：其他應(yīng)收款-公司1+10% 貸：其他業(yè)務(wù)收入10% 付出去那邊怎么體現(xiàn)??？
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2021-07-05
老師，您好 出租固定資產(chǎn)應(yīng)收取的租金收入，是通過其他業(yè)務(wù)收入來核算嗎，題目中說是通過其他應(yīng)收款來核算的
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2024-02-27
冉老師好，上個(gè)問題還沒明白，麻煩再幫我解答一下，我是代付代繳公司， 問題一：我6月份已代付了社保，到了7月，需要將部份社保由管理費(fèi)用-社保調(diào)整到管理費(fèi)用-評審費(fèi)，部分調(diào)整到其他應(yīng)收款，但已出賬，沖銷原來，重新再出的話，借方出管理費(fèi)用-評審費(fèi)和其他應(yīng)收款，但貸方我不知道入什么科目 問題二：掛了其他應(yīng)收款，可以再開發(fā)票給對方公司嗎，收到錢的時(shí)候，是直接沖銷其他應(yīng)收款，還是還要再出其他業(yè)務(wù)收入 麻煩老師看看圖片，一張是6月計(jì)提社保，一張6月支付社保
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2021-09-26
老師 為什么是年末的時(shí)候確認(rèn)收入？為什么要有這一部我就不懂了，為什么不是直接做，借：銀行存款 200 貸：其他業(yè)務(wù)收入 借：其他應(yīng)收款 1600 貸：其他業(yè)務(wù)收入 1600
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2021-07-27
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入就可以的，利息 本金計(jì)入其他應(yīng)收款，這是對公哦，可以做短期借款嗎，然后利息計(jì)入借款利息嗎
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2020-12-18
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入就可以的，利息 本金計(jì)入其他應(yīng)收款，這是對公哦，可以做短期借款嗎，然后利息計(jì)入借款利息嗎
1/836
2020-12-18