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a公司注冊(cè)資金50萬(wàn)，兩個(gè)股東，期中法人占股10%?，F(xiàn)兩股東都需要轉(zhuǎn)股給別人。法人既變更又轉(zhuǎn)股權(quán)。新法人（原法人孫子）持股90%。另一新股東是我的朋友（她是家族親戚為代股東）。賬面利潤(rùn)截止4月份，大概10萬(wàn)。 另外，他們公司為了招標(biāo)，還想增資到1500萬(wàn)。 問(wèn)1.代股東的風(fēng)險(xiǎn)？ 如果朋友不想當(dāng)股東，都轉(zhuǎn)給法人，1人有限公司行嗎？1人與2人有什么區(qū)別？ 2.企業(yè)增資利弊？ 3.轉(zhuǎn)股什么時(shí)候合適？
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2021-05-26
老師，施工企業(yè)，2019年前是核定征收企業(yè)所得稅，2020年開(kāi)始實(shí)行查賬征收。因施工企業(yè)工程時(shí)間跨度大，并且是按開(kāi)票金額確認(rèn)收入，因而之前的項(xiàng)目還有很多現(xiàn)在未開(kāi)完的發(fā)票，但付給施工員的款大多已付清，意味著今年查賬征收開(kāi)始，沒(méi)有相應(yīng)的成本票進(jìn)入?，F(xiàn)想把去年之前的老項(xiàng)目，按合同金額確認(rèn)收入，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，這也意味著要重新調(diào)整憑證，重新入賬，若如此操作，有什么問(wèn)題或有什么風(fēng)險(xiǎn)、弊端？
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2020-12-16
老師，施工企業(yè)，2019年前是核定征收企業(yè)所得稅，2020年開(kāi)始實(shí)行查賬征收。因施工企業(yè)工程時(shí)間跨度大，并且是按開(kāi)票金額確認(rèn)收入，因而之前的項(xiàng)目還有很多現(xiàn)在未開(kāi)完的發(fā)票，但付給施工員的款大多已付清，意味著今年查賬征收開(kāi)始，沒(méi)有相應(yīng)的成本票進(jìn)入。現(xiàn)想把去年之前的老項(xiàng)目，按合同金額確認(rèn)收入，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，這也意味著要重新調(diào)整憑證，重新入賬，若如此操作，有什么問(wèn)題或有什么風(fēng)險(xiǎn)、弊端？
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2020-12-16
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模企業(yè)，新成立半年多，幾個(gè)人上社保，公賬基本上是為了扣社保，扣個(gè)稅用，從公賬發(fā)工資。實(shí)際業(yè)務(wù)非常少，以后也是這樣打算。注冊(cè)資金100萬(wàn)，2個(gè)股東?，F(xiàn)在公賬上沒(méi)錢，就已股東入資的形式，存了20萬(wàn)。其實(shí)我的目的很單一，就是為了社保和個(gè)稅。以后缺錢了就入資。這種入資要上稅嗎？有什么弊端嗎？是從法人借款好呢？還是股東入資好？以后注銷的時(shí)候受什么影響嗎？麻煩老師幫解答
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2020-03-16
老師你好，每月做社保、公積金、工資發(fā)放能不能不做計(jì)提，例如分錄直接這樣做 1、支付社保 借：管理費(fèi)用-社保 100 其他應(yīng)收款-社保 20 貸：銀行存款 120 2、支付公積金 借：管理費(fèi)用-住房公積金 10 其他應(yīng)收款-住房公積金 3 貸：銀行存款 13 3、發(fā)放工資 借：管理費(fèi)用-工資 200 貸：銀行存款 175 其他應(yīng)收款-社保 20 其他應(yīng)收款-住房公積金 3 其他應(yīng)收款-個(gè)人罰款 2 這樣做有哪些弊端呢，這樣不用計(jì)提不是很方便嗎
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2021-02-27
老師，施工企業(yè)，2019年前是核定征收企業(yè)所得稅，2020年開(kāi)始實(shí)行查賬征收。因施工企業(yè)工程時(shí)間跨度大，并且是按開(kāi)票金額確認(rèn)收入，因而之前的項(xiàng)目還有很多現(xiàn)在未開(kāi)完的發(fā)票，但付給施工員的款大多已付清，意味著今年查賬征收開(kāi)始，沒(méi)有相應(yīng)的成本票進(jìn)入?，F(xiàn)想把去年之前的老項(xiàng)目，按合同金額確認(rèn)收入，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，這也意味著要重新調(diào)整憑證，重新入賬，若如此操作，有什么問(wèn)題或有什么風(fēng)險(xiǎn)、弊端？
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2020-12-16
老師，我想問(wèn)您個(gè)問(wèn)題，就是我們公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，還沒(méi)有取得預(yù)售證的房屋，我們銷售了，收到不少房款，這些收的房款 是不是就不能直接走對(duì)公賬戶？如果走對(duì)公賬戶的話，是不是就不合理不合法了？ 如果不走對(duì)公賬戶的話，都讓客戶把交的房款存到出納的個(gè)人卡上。但是感覺(jué)這樣也有弊端，因?yàn)槌黾{拿著上百萬(wàn)近千萬(wàn)的錢，公司也不放心，那老師認(rèn)為收的這部分房款，公司該如何管理比較好??？
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2019-10-22
1.查賬人員在審查公司6月份原材料采購(gòu)憑證時(shí)，發(fā)現(xiàn)以下一筆業(yè)務(wù):購(gòu)入電線300圈，單價(jià)1600元，增值稅率為13%, 運(yùn)輸費(fèi)按11%進(jìn)行抵扣。購(gòu)進(jìn)材料時(shí)，共發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)3 600元，保險(xiǎn)費(fèi)1200元, 搬運(yùn)費(fèi)280元。材料已驗(yàn)收入庫(kù)，款項(xiàng)已通過(guò)銀行支付。做會(huì)計(jì)分錄如下: 借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-電線484 622.80 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)62857.20 貸：銀行存款 547480 要求:(1)指出上述業(yè)務(wù)中錯(cuò)弊手法所在; (2)進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)調(diào)整。
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2023-04-18
A公司結(jié)構(gòu)L老師持股70%.G老師持股10%W總持股4%投資公司持股16%,A公司持股B公司?，F(xiàn)在新一輪融資，3000萬(wàn)，李老師不想讓出股份，想成立個(gè)C公司李老師想在新公司持股80%,出資3000萬(wàn)的公司占20%。他想將原來(lái)他個(gè)人對(duì)A公司持股70%變?yōu)镃公司對(duì)A公司持股。這樣做將個(gè)人持股A公司部分變更給新公司C涉及的稅很多吧！這樣操作雖然有控制權(quán)但是真的不會(huì)有其他弊端嗎？
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2018-04-16
查賬人員在審查公司6月份原材料采購(gòu)憑證時(shí)，發(fā)現(xiàn)以下一筆業(yè)務(wù)：購(gòu)入電線300 圈，單價(jià)1600元，增值稅率為13%，運(yùn)輸費(fèi)按 11%進(jìn)行抵扣。購(gòu)進(jìn)材料時(shí)，共發(fā)生運(yùn)輸費(fèi) 3600元，保險(xiǎn)費(fèi) 1200元，搬運(yùn)費(fèi)280元。材料已驗(yàn)收入庫(kù)，款項(xiàng)已通過(guò)銀行支付。做會(huì)計(jì)分錄如下： 借：原材料——電線 484 622.80 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）62 857.20 貸：銀行存款 547 480 要求:（1）指出上述業(yè)務(wù)中錯(cuò)弊手法所在； （2）進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)調(diào)整。
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2022-05-10
老師，我想問(wèn)您個(gè)問(wèn)題，就是我們公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，還沒(méi)有取得預(yù)售證的房屋，我們銷售了，收到不少房款，這些收的房款 是不是就不能直接走對(duì)公賬戶？如果走對(duì)公賬戶的話，是不是就不合理不合法了？ 如果不走對(duì)公賬戶的話，都讓客戶把交的房款存到出納的個(gè)人卡上。但是感覺(jué)這樣也有弊端，因?yàn)槌黾{拿著上百萬(wàn)近千萬(wàn)的錢，公司也不放心，那老師認(rèn)為收的這部分房款，公司該如何管理比較好?。?/span>
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2019-10-22
廣東人于2017年5月27日在湖北新辦一家一人有限責(zé)任的建筑工程公司，注冊(cè)資本1000萬(wàn)，經(jīng)營(yíng)范圍為建筑工程、室內(nèi)外裝飾工程、市政工程、園林綠化工程、勞保用品等批零兼營(yíng)，剛開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，暫時(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù)，暫時(shí)沒(méi)有合同。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是保留小規(guī)模納稅人好，還是申請(qǐng)一般納稅人好？（請(qǐng)說(shuō)明利弊）如果保留小規(guī)模，稅局會(huì)否出最低核定營(yíng)業(yè)額，在沒(méi)有營(yíng)業(yè)額時(shí)或者低于此核定時(shí)，按稅局最低核定營(yíng)業(yè)額*3%交納增值稅？
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2017-06-09
A注冊(cè)會(huì)計(jì)師在擔(dān)任甲公司2016年的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的項(xiàng)目合伙人2016年12月1日進(jìn)駐甲公司2017年1月5日完成審計(jì)工作。實(shí)施的部分審計(jì)程序摘錄如下。 1、就計(jì)劃的審計(jì)范圍和時(shí)間安排與治理層進(jìn)行溝通時(shí)，a注冊(cè)會(huì)計(jì)師于姐公司治理在網(wǎng)上訂或者現(xiàn)金的盤點(diǎn)時(shí)間為12月份的第二個(gè)周日。2、由于現(xiàn)金流動(dòng)性強(qiáng)組的會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)基于庫(kù)存現(xiàn)金存在五米風(fēng)險(xiǎn)的家庭評(píng)價(jià)哪些貨幣資金的交易或認(rèn)定導(dǎo)致舞弊風(fēng)險(xiǎn)。3、A注冊(cè)會(huì)計(jì)師在甲公司總部上午上班前試試了庫(kù)存現(xiàn)金監(jiān)盤程序后，立即趕往甲公司位于xx市的分公司。用于分公司下午下班前實(shí)施了監(jiān)盤程序。4、A，注冊(cè)會(huì)計(jì)師將盤點(diǎn)金額與谷子現(xiàn)金日記賬經(jīng)過(guò)進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差異金額小于重要性水平，認(rèn)為無(wú)需進(jìn)一步調(diào)查。5、A注冊(cè)會(huì)計(jì)師抽查了甲公司的大額現(xiàn)金收支。檢查大額現(xiàn)金收支的原始憑證是否齊全，原始評(píng)論內(nèi)容是否完整等內(nèi)容。6、庫(kù)存現(xiàn)金監(jiān)盤結(jié)束后，A注冊(cè)會(huì)計(jì)師和甲公司的出納在庫(kù)存現(xiàn)金監(jiān)盤表上簽字確認(rèn)。。 針對(duì)上述事項(xiàng)，指出處的會(huì)計(jì)師的做法是否恰當(dāng)，如不恰當(dāng)，請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。
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2020-07-06
老師 我們是小規(guī)模納稅人比如我前兩天公戶進(jìn)賬60萬(wàn)，開(kāi)銷項(xiàng)票60萬(wàn)，內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)。今天我此公戶打出去40萬(wàn)，開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票40萬(wàn)，內(nèi)容為開(kāi)人力資源，又用另外私戶打出去20萬(wàn)，開(kāi)舞臺(tái)搭建酒店會(huì)議這種進(jìn)項(xiàng)，這60萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)和60萬(wàn)銷項(xiàng)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？ 第一，公戶進(jìn)賬60萬(wàn)，出去40萬(wàn)成本，另外20萬(wàn)從私戶出，意味著公戶還剩20萬(wàn)，但都有開(kāi)成本票。這在稅務(wù)上是合法的嗎？會(huì)不會(huì)說(shuō)公戶錢沒(méi)用完。 第二，開(kāi)票內(nèi)容不一致，能沖減企業(yè)所得稅嗎
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2022-12-05
公司在廈門 想在全國(guó)各地成立 不獨(dú)立核算的分公 司這種有什么利弊？財(cái)務(wù)上要注意什么？ 老師答：王老師 中級(jí)會(huì)計(jì)師您好，如果是領(lǐng)取的營(yíng)業(yè)執(zhí)照的話，必須獨(dú)立核算，如果不領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照，可以不獨(dú)立核算。如果不獨(dú)立核算，那么有利的是增加總公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，增大了總公司的實(shí)力，加強(qiáng)了對(duì)分公司的控制力度，不利的方面是分公司所在地當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不允許，票據(jù)傳遞存在困難。財(cái)務(wù)上要注意及時(shí)催收票據(jù)。 我追問(wèn)：1“分公司所在地
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2017-02-13
公司在廈門 想在全國(guó)各地成立 不獨(dú)立核算的分公 司這種有什么利弊？財(cái)務(wù)上要注意什么？老師答：王老師 中級(jí)會(huì)計(jì)師您好，如果是領(lǐng)取的營(yíng)業(yè)執(zhí)照的話，必須獨(dú)立核算，如果不領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照，可以不獨(dú)立核算。如果不獨(dú)立核算，那么有利的是增加總公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，增大了總公司的實(shí)力，加強(qiáng)了對(duì)分公司的控制力度，不利的方面是分公司所在地當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不允許，票據(jù)傳遞存在困難。財(cái)務(wù)上要注意及時(shí)催收票據(jù)。 我追問(wèn)：1“分公司所在地當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
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2017-02-13
五、案例分析題（根據(jù)審計(jì)學(xué)原理知識(shí)與要求回答問(wèn)題。每題10分，共20分） 1、信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師王強(qiáng)和李民對(duì)ABC股份有限公司20XX年度的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),經(jīng)過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位會(huì)計(jì)報(bào)表中存在重大的錯(cuò)報(bào)和漏報(bào)，但會(huì)計(jì)報(bào)表整體是公允的，提請(qǐng)被審計(jì)單位調(diào)整重大的錯(cuò)報(bào)和漏報(bào)，被審計(jì)單位拒絕調(diào)整。 題目要求： （1）請(qǐng)簡(jiǎn)要回答注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)意見(jiàn)有哪幾種類型？ （2）王強(qiáng)和李民對(duì)ABC股份有限公司20XX年度的會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)出具何種審計(jì)意見(jiàn)？ （3）下面是王強(qiáng)和李民出具的審計(jì)報(bào)告，請(qǐng)找出其中的錯(cuò)誤。 ABC股份有限公司董事會(huì)： 一、對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表出具的審計(jì)報(bào)告 ??? 我們審計(jì)了后附的ABC股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表，包括20XX年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，20XX年度的利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。 （一）管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任 編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是ABC股份有限公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映；（2）設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。 （二）注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上
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2018-12-15
最近應(yīng)聘了一家電商，就是做內(nèi)賬，公司外賬是代賬的做的?，F(xiàn)在我的內(nèi)賬需要自己建賬，老板想要看得是每月的真實(shí)業(yè)務(wù)，那么我的這個(gè)內(nèi)賬是等于全盤賬好呢，還是內(nèi)賬+外賬等于全盤賬，月底合并報(bào)表。我問(wèn)了一下同行業(yè)的，她建議我1+1模式，說(shuō)如果內(nèi)賬包含外賬會(huì)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。老師，您這邊有什么建議如果是1+1，那么平時(shí)的營(yíng)業(yè)額都不準(zhǔn)的了，只有月底才會(huì)有準(zhǔn)確的，老師，還有，老板是想內(nèi)賬的財(cái)務(wù)系統(tǒng)直接跟線上的店鋪對(duì)接，這樣有什么弊端？
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2017-08-17
幾個(gè)稅務(wù)問(wèn)題：目的是，現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)的公司有稅務(wù)問(wèn)題，且公司越做越大避歸風(fēng)險(xiǎn)，想要解決之前的遺留稅務(wù)問(wèn)題和以后合理的最少交稅。聽(tīng)說(shuō)有以下幾種方式可行：1、另注冊(cè)一家新公司，叢它走賬再轉(zhuǎn)銷現(xiàn)在的公司，增加進(jìn)項(xiàng)，新公司幾年后注銷；2、加大支出，增加進(jìn)項(xiàng)稅；3、享受地方返稅政策；4、上新三板開(kāi)母公司、子公司。這幾種方式也是聽(tīng)人家說(shuō)的，不是清楚利與弊。還希望幫解下，哪個(gè)可行，哪個(gè)最有利，它們的好處和壞處。跪拜了。
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2017-07-25
查賬人員在審查公司6月份原材料采購(gòu)憑證時(shí)，發(fā)現(xiàn)以下一筆業(yè)務(wù)：購(gòu)入電線300 圈，單價(jià)1600元，增值稅率為13%，運(yùn)輸費(fèi)按 11%進(jìn)行抵扣。購(gòu)進(jìn)材料時(shí)，共發(fā)生運(yùn)輸費(fèi) 3600元，保險(xiǎn)費(fèi) 1200元，搬運(yùn)費(fèi)280元。材料已驗(yàn)收入庫(kù)，款項(xiàng)已通過(guò)銀行支付。做會(huì)計(jì)分錄如下： 借：原材料——電線 484 622.80 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）62 857.20 貸：銀行存款 547 480 要求:（1）指出上述業(yè)務(wù)中錯(cuò)弊手法所在； （2）進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)調(diào)整。 學(xué)堂用戶9n93t5 于 2022-05-10 19:30 發(fā)布
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