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問下老師，2020年2月開票50萬，3月30萬，4月40萬，5月60萬，6月20萬，7月10萬，8月50萬，9月40萬，10月100萬，11月70萬，12月開出金額超過500萬多少的金額是允許的？對(duì)企業(yè)有什么影響嗎？因業(yè)務(wù)發(fā)展肯定超過500萬會(huì)升一般納稅人，是控制開票金額，打算2021年升一般納稅人，所以集中金額在2020年年底開，可以這么做嗎？對(duì)企業(yè)整體有什么利弊嗎？
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2020-09-24
我家是做石油鉆采設(shè)備的，現(xiàn)在自己研發(fā)制造了幾套打井設(shè)備，設(shè)備每套投資都在200萬左右，設(shè)備主要是提供鉆井服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)，也有可能對(duì)外出售。這種設(shè)備維修保養(yǎng)的頻率非常高，上一次井就要維保一次，維保一次費(fèi)用也在幾萬到幾十萬不等。像這種性質(zhì)的設(shè)備財(cái)務(wù)核算上是放入固定資產(chǎn)好，還是放入存貨好？從稅務(wù)角度考慮各有什么利弊？
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2022-04-18
你好。我想問一下，公司進(jìn)購一批材料，本來是用于發(fā)福利，但是后來只有30%用來發(fā)福利，其余70%用于生產(chǎn)用，那當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅就有70%可以用于抵扣，關(guān)于這個(gè)問題我有兩個(gè)疑問，1、發(fā)票上面的金額就是整的100%，怎么告訴稅務(wù)局只扣70%？2、這樣的情況，企業(yè)不是很容易作弊嗎？不告訴稅務(wù)局還有30%用于福利啦，這樣直接可以全部抵扣了呀？
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2019-11-28
7. 審計(jì)證據(jù)的（ ），是指用作審計(jì)證據(jù)的事實(shí)憑據(jù)和資料必須與審計(jì)目標(biāo)和應(yīng)證實(shí)事項(xiàng)之間有一定的邏輯關(guān)系。 A、客觀性 B、相關(guān)性 C、合法性 D、經(jīng)濟(jì)性 8.（ ）是指為防止錯(cuò)誤和舞弊以及防止經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，或盡量減少其發(fā)生機(jī)會(huì)所實(shí)施的控制。 A、偵察性控制 B、預(yù)防性控制 C、補(bǔ)償性控制 D、主導(dǎo)性控制 9. 不屬于流程圖法的缺點(diǎn)是（ ）。 A、編制流程圖需要具備較嫻熟的技術(shù)和較豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，不易掌握 B、缺乏層次感和形象感 C、頗費(fèi)時(shí)間 D、不能將內(nèi)部控制中的業(yè)務(wù)流程之外的一些靜態(tài)控制以及基礎(chǔ)性控制反映出來 10.（ ）是在精確度界限和可靠程度一定的情況下，為了測(cè)定總體特征發(fā)生頻率而采用的抽樣審計(jì)方法。 A、變量抽樣 B、屬性抽樣 C、任意抽樣 D、判斷抽樣 11.現(xiàn)代審計(jì)的一個(gè)重要特征就是在評(píng)審被審計(jì)單位內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上實(shí)行（ ）。 A、抽樣審計(jì) B、逆查法 C、詳查法 D、審閱法 12.如果樣本的可靠程度為95%，則樣本的風(fēng)險(xiǎn)為（ ）。 A、95% B、100% C、5% D、90%
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2019-07-05
準(zhǔn)備和一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作，本人是舞蹈老師找到一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備合作，對(duì)方剛開的機(jī)構(gòu)，正在裝修，設(shè)備會(huì)配齊全，對(duì)方說不用出房租水電費(fèi)后期演出搭臺(tái)費(fèi)，學(xué)生學(xué)費(fèi)55分成，但是要交一個(gè)一萬五的宣傳費(fèi)就是單頁發(fā)傳單以及他自己宣傳的錢，但是總覺著自己出得錢比較虧本，我出一萬五大概是百分之多少的分成呢，怎么樣合作比較合適！感覺很賣命也掙不了多少錢
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2020-04-12
老師好，我們經(jīng)營(yíng)以下項(xiàng)目是不是也在營(yíng)改增范圍內(nèi)，我們也是需要去國稅局買稅控盤嗎？我們稅率是多少呢 網(wǎng)絡(luò)工程（不含互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)）、工業(yè)自動(dòng)化控制、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、樓宇智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)；通訊工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)、維修；綜合布線系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng)、多媒體教學(xué)系統(tǒng)、廣播會(huì)議系統(tǒng)、舞臺(tái)音響工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)及其設(shè)備銷售、維修；機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
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2016-04-20
計(jì)算機(jī)軟硬件的開發(fā)、應(yīng)用及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；集成電路設(shè)計(jì)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及綜合布線；計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、燈具、辦公用品、音響設(shè)備、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、文具用品的銷售；舞臺(tái)搭建設(shè)計(jì)；通信工程、安防技術(shù)防范工程、燈光亮化工程、樓宇智能化系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)與施工；智能網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)設(shè)備的設(shè)計(jì)及安裝。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 可以開建筑服務(wù)的票嗎
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2020-07-15
金稅4期對(duì)公賬大額轉(zhuǎn)私（轉(zhuǎn)給法人，1天轉(zhuǎn)出100萬，分4筆轉(zhuǎn)出，每筆25萬），稅務(wù)會(huì)查嗎？9月28日轉(zhuǎn)出，10月15日前可轉(zhuǎn)回！公司賬上尚欠老板400萬，轉(zhuǎn)出的100萬怎么處理比較合適，是用于歸還欠款，還是做公司與法人的短期往來？如做歸還借款，現(xiàn)在材料漲價(jià)，我們要囤積原料，資金方面不太夠周轉(zhuǎn)，9月是先做了還款，待10月有資金需求再問法人借款？2種方式有何弊端？
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2021-10-07
，老師，請(qǐng)問我們是電商行業(yè)，進(jìn)貨的時(shí)候也是在阿里采購，需要先付款，后面廠家發(fā)貨，有的供應(yīng)商合作到后面有一定的信譽(yù)，就會(huì)轉(zhuǎn)為月結(jié)合作，像這種情況，本來是先做預(yù)付賬款，到貨后沖掉的，現(xiàn)在有變成了應(yīng)付賬款，還是繼續(xù)做預(yù)付賬款吧，我之前聽有來時(shí)講課說最好不要同時(shí)用預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款，用一個(gè)就可以了，是這樣嗎，這樣用后面有沒有什么弊端。
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2020-06-06
輕舞飛揚(yáng)關(guān)注甲公司在單位走賬開了1000kg貨物價(jià)值10萬元，實(shí)際就是沒有出庫，就是開一下發(fā)票然后走一下公賬，公賬已經(jīng)收到錢了，需要做成本核算嗎？不做成本核算的話怎么做分錄？2018-09-10 08:58:0511 閱讀·1 回復(fù)全部回復(fù)送心意小劉|官方答疑0需要做結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本的分錄，因?yàn)楣鹃_具發(fā)票了。2018-09-10 08:58:56 再提一個(gè)問題就是內(nèi)賬怎么做呢？沒有這個(gè)產(chǎn)品入庫，怎么做分錄？
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2018-09-10
請(qǐng)問老師，我們一般人公司，在18、19年與外公司聯(lián)營(yíng)弄的舞蹈、音樂、跆拳道等課程。我們提供場(chǎng)地水電對(duì)方提供教課，外邊學(xué)員交的學(xué)習(xí)費(fèi)走我們公司賬。我們按比例分好，屬于我們的收入我們之前沒有入預(yù)收都直接做無票收入報(bào)稅了?，F(xiàn)在這些項(xiàng)目都拆除了。合作公司想將這部分錢公對(duì)公轉(zhuǎn)對(duì)方公司去。（對(duì)方開培訓(xùn)費(fèi)給我們)，可是我們之前都做收入也報(bào)稅了，請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)需要怎么處理比較合理？謝謝
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2019-04-11
你好老師，建筑業(yè)小規(guī)模納稅人企業(yè)，最新政策從4月1日開始開具普通發(fā)票沒有季度45萬一說，我3月中旬收到款，現(xiàn)在疫情居家辦公，沒有辦法開具發(fā)票，4月份開發(fā)票是按什么稅率？所說的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，想請(qǐng)問一下建筑業(yè)的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是什么？怎么的確定呢？還有就是第一季度和第二季度開票的利弊是什么呢？哪個(gè)更合適呢？謝謝老師
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2022-03-25
報(bào)考注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國統(tǒng)一考試的人員，不得有以下情形： 因受過刑事處罰，在執(zhí)行刑罰期間或者刑罰執(zhí)行完畢未滿5年； 因違反會(huì)計(jì)法等有關(guān)法律法規(guī)被吊銷注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書尚未滿5年； 因考試作弊被取消考試資格正在處罰期內(nèi)； 未取得會(huì)計(jì)專業(yè)中級(jí)以上技術(shù)職稱，報(bào)考注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國統(tǒng)一考試科目五（稅法）不滿3年。 老師 最后一項(xiàng)是什么意思??？
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2023-12-19
老師，施工企業(yè)，2019年前是核定征收企業(yè)所得稅，2020年開始實(shí)行查賬征收。因施工企業(yè)工程時(shí)間跨度大，并且是按開票金額確認(rèn)收入，因而之前的項(xiàng)目還有很多現(xiàn)在未開完的發(fā)票，但付給施工員的款大多已付清，意味著今年查賬征收開始，沒有相應(yīng)的成本票進(jìn)入?，F(xiàn)想把去年之前的老項(xiàng)目，按合同金額確認(rèn)收入，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，這也意味著要重新調(diào)整憑證，重新入賬，若如此操作，有什么問題或有什么風(fēng)險(xiǎn)、弊端？
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2020-12-16
平常的內(nèi)賬是企業(yè)全部真實(shí)的賬務(wù)，把稅費(fèi)也做進(jìn)去，把有發(fā)票的做成外賬，兩者沒有關(guān)聯(lián)，是兩個(gè)一。我們現(xiàn)在會(huì)計(jì)的做法是有發(fā)票的和一些真實(shí)發(fā)生但無票的做到外賬，剩下一部分做到內(nèi)賬，相當(dāng)于各自0.5，兩個(gè)合起來才是一套企業(yè)真實(shí)的賬務(wù)。 他說常規(guī)的內(nèi)外無關(guān)聯(lián)，報(bào)表各自單獨(dú)出，他這種內(nèi)外合起來的方法就做合并報(bào)表。想問下您他這種做賬方法有什么利弊？那種方法做內(nèi)外帳更好些？
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2020-11-07
老師，施工企業(yè)，2019年前是核定征收企業(yè)所得稅，2020年開始實(shí)行查賬征收。因施工企業(yè)工程時(shí)間跨度大，并且是按開票金額確認(rèn)收入，因而之前的項(xiàng)目還有很多現(xiàn)在未開完的發(fā)票，但付給施工員的款大多已付清，意味著今年查賬征收開始，沒有相應(yīng)的成本票進(jìn)入。現(xiàn)想把去年之前的老項(xiàng)目，按合同金額確認(rèn)收入，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，這也意味著要重新調(diào)整憑證，重新入賬，若如此操作，有什么問題或有什么風(fēng)險(xiǎn)、弊端？
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2020-12-16
現(xiàn)在A公司結(jié)構(gòu)L老師持股70%.G老師持股10%W總持股4%投資公司持股16%,A公司持股B公司?，F(xiàn)在新一輪融資，3000萬，李老師不想讓出股份，想成立個(gè)C公司李老師想在新公司持股80%,出資3000萬的公司占20%。他想將原來他個(gè)人對(duì)A公司持股70%變?yōu)镃公司對(duì)A公司持股。這樣做將個(gè)人持股A公司部分變更給新公司C涉及的稅很多吧！這樣操作雖然有控制權(quán)但是真的不會(huì)有其他弊端嗎？
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2018-04-16
公司分立，以土地為資產(chǎn)進(jìn)行分立，分立到B公司（新公司），B公司和其他公司進(jìn)行合作開發(fā)，若干年后其他公司以資金購買B公司的股權(quán)，直到B公司100%的股權(quán)被買走后，是不是可以看做土地被買走的意思？這樣的操作方式會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)以及弊端？我公司前提條件是不想賣出土地?。。。?！但想與我合作的一方提出了公司分立這種問題所以想咨詢一下各問大神們，這樣的方式可行否。
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2020-07-30
老師，施工企業(yè)，2019年前是核定征收企業(yè)所得稅，2020年開始實(shí)行查賬征收。因施工企業(yè)工程時(shí)間跨度大，并且是按開票金額確認(rèn)收入，因而之前的項(xiàng)目還有很多現(xiàn)在未開完的發(fā)票，但付給施工員的款大多已付清，意味著今年查賬征收開始，沒有相應(yīng)的成本票進(jìn)入?，F(xiàn)想把去年之前的老項(xiàng)目，按合同金額確認(rèn)收入，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，這也意味著要重新調(diào)整憑證，重新入賬，若如此操作，有什么問題或有什么風(fēng)險(xiǎn)、弊端？
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2020-12-16
1，有很多公司需要開材料發(fā)票，用途在那方面，有沒有具體規(guī)定哪些公司才具備可以開材料發(fā)票？一般公司能按照多少稅率開出，還是說有規(guī)定呢？2，建筑勞務(wù)發(fā)票可以當(dāng)作材料發(fā)票用嗎？有哪些弊端，3，材料發(fā)票是屬于增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票嗎？4，應(yīng)稅勞務(wù)是啥意思？一般納稅人和小規(guī)模納稅人的區(qū)別在哪里？如果小規(guī)模納稅人想升一般納稅人需要啥條件，5，建筑勞務(wù)公司為什么不能開材料發(fā)票？
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2018-09-03