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勞務(wù)報(bào)酬屬于綜合所得類(lèi)，計(jì)算抵扣限額應(yīng)該按年算出總的綜合所得應(yīng)納稅額*境外綜合所得收入額/境內(nèi)及境外綜合所得收入額，該題直接按月計(jì)算，是不是有問(wèn)題？
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2021-12-14
非居民企業(yè)在境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所，發(fā)生在境外與機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系，就其來(lái)源于境內(nèi)、境外的所得繳納企稅，還是只就來(lái)源于境內(nèi)的所得繳納企稅呢？
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2019-12-27
外資企業(yè)所得稅分紅所得稅申報(bào)操作流程怎樣的
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2021-06-03
境內(nèi)公司向境外股東公司借款，境外股東公司向其法人（法人也是境外人士）借款，境內(nèi)公司是否可以將借款直接還給境外公司的法人，有無(wú)可操作性，如何操作。
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2019-01-02
境外給境內(nèi)提供服務(wù)，給境內(nèi)公司開(kāi)電子發(fā)票，像這種進(jìn)項(xiàng)能否抵扣？可以抵扣要怎么操作？～于境外簽訂合同完是否要去當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)備案？
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2019-05-09
外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)征免稅明細(xì)申報(bào)和免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)，如何進(jìn)行操作填制
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2020-03-28
自貿(mào)區(qū)是不是可以當(dāng)做是境外，業(yè)務(wù)操作等同境外
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2018-10-11
誰(shuí)有繼續(xù)教育最新稅收與會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作指南考試試題和答案
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2015-11-10
河南的免費(fèi)報(bào)稅短信報(bào)稅怎么操作
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2019-07-23
老師，這張表的免稅收入，請(qǐng)問(wèn)是指收入還是指免稅收入的企業(yè)所得稅？
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2020-01-13
請(qǐng)教一下外資企業(yè)收購(gòu)一家公司需要付股權(quán)金到境外公司，請(qǐng)問(wèn)如何操作呢
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2021-06-02
我國(guó)境內(nèi)某機(jī)械制造企業(yè)，適用企業(yè)所得稅稅率25%，在A國(guó)設(shè)立一分公司，2020年境內(nèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入8000萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本4000萬(wàn)元，繳納稅金及附加40萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)用1400萬(wàn)元（其中廣告費(fèi)1240萬(wàn)元），管理費(fèi)用1000萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用160萬(wàn)元，取得境外分支機(jī)構(gòu)稅后經(jīng)營(yíng)所得90萬(wàn)元，分支機(jī)構(gòu)所在國(guó)企業(yè)所得稅稅率為20%，該分支機(jī)構(gòu)享受了該國(guó)減半征收所得稅的優(yōu)惠。（本題不考慮預(yù)提所得稅和稅收饒讓的影響） 要求： （1）計(jì)算該企業(yè)2020年來(lái)源于境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額。 （2）計(jì)算該企業(yè)2020年來(lái)源于境外的應(yīng)納稅所得額。 （3）計(jì)算該企業(yè)2020年境外所得的抵免限額。 （4）計(jì)算該企業(yè)2020年在境內(nèi)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2022-04-16
把自己企業(yè)向銀抵押貸款借給其他企業(yè)錢(qián)，銀行利息對(duì)方出，這個(gè)銀行賬戶(hù)流水可以借出企業(yè)可以不做賬嗎？短期
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2022-02-24
在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的非居民企業(yè)，取得與境內(nèi)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的境外收入，所得稅率是多少？
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2020-07-24
境內(nèi)企業(yè)委托境外企業(yè)在境外提供的咨詢(xún)服務(wù)需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎
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2021-09-28
Excel表格數(shù)據(jù)快速統(tǒng)計(jì)匯總的操作指南有沒(méi)有？
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2020-03-28
請(qǐng)教一下外資企業(yè)收購(gòu)一家公司需要付股權(quán)金到境外公司，請(qǐng)問(wèn)如何操作呢
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2021-06-02
房產(chǎn)企業(yè)委托境外機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，支付境外機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售費(fèi)用不超收入10%，這個(gè)境外指中國(guó)國(guó)外？
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2019-10-08
老師好，在企業(yè)所得稅這塊，稅收優(yōu)惠這里寫(xiě)2018.11.7至2021.11.6日，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得債券利息暫免征收企業(yè)所得稅，如果說(shuō)過(guò)了這個(gè)期間，境外機(jī)構(gòu)再次從債券市場(chǎng)取得利息收入的話(huà)，是按照非居民企業(yè)，未在國(guó)內(nèi)設(shè)有機(jī)構(gòu)或和機(jī)構(gòu)無(wú)關(guān)的，企業(yè)所得稅稅收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行征收嗎
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2022-01-03
有一筆對(duì)境外付款的業(yè)務(wù)，做了代扣代繳增值稅（可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣），還有企業(yè)所得稅和附加稅的代扣代繳，怎么做分錄不會(huì)了，請(qǐng)指導(dǎo)下
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2018-06-06