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公司現(xiàn)在要注銷，因為成立的時間只有五個月，當時法人墊付了1個月的工資及一些費用，銀行賬戶沒有一分錢，掛的是其他應付款，現(xiàn)在填注銷清算表附表里有要填其他應付款，這樣的話就要交企業(yè)所得稅，公司本來就是沒有收入，還得交企業(yè)所得稅那多冤啊，有什么方法做分錄沖掉其他應付款
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2017-05-26
都是按月交房租，1月 2月 交房租，我都是借其他應付款，到第3月收到發(fā)票時，我才入管理費用，這個可以嗎，可是有時會遇到交季度所得稅時，發(fā)票還沒來，我也還沒入費用去，這個要怎么處理做賬好呢
1/860
2018-04-17
A公司平時沒啥業(yè)務，就有2塊地放在那里，現(xiàn)在想把這2塊地及公司整體轉讓，注冊資本金是600萬，賬面虧損300多萬，其他應付款-股東100萬，1、如果A公司按600萬整體轉讓給B公司，是不用交企業(yè)所得稅，但其他應付款-股東這塊怎么處理？2、如果按1000萬轉讓，是按400萬交企業(yè)所得稅，是嗎？
1/308
2018-11-19
請問老師，這個分錄為什么要借企業(yè)所得稅呢？還有生產成本和其他應收款弄不明白，麻煩老師給解釋一下
1/414
2019-08-15
正常做酒吧其他應付和其他應收轉營業(yè)外收入和支出，交企業(yè)所得稅，但這事吧，總部很清楚，又不想交所得稅，所以也頭疼，怎么辦呀
1/603
2018-08-16
老師公司在注銷時有其他應付款余額，怎么做賬務處理，不需要交企業(yè)所得稅？
1/1200
2021-07-29
老師，我公司是小規(guī)模公司，公司從開業(yè)到現(xiàn)在沒有收入，沒有現(xiàn)金也沒有銀行存款，全部費用是只有工資，報表當中只有其他應付款，工資一直掛在其他應付款中。其他應付款是法人的借款。現(xiàn)在公司要注銷，報表提交到稅務所，說是要沖平，不然要交稅，那其他應付款應該怎么做分錄？怎么沖銷掉，不用交稅，不用交企業(yè)所得稅、個稅等。謝謝。
8/793
2017-11-30
老師，請問一家使用管家婆軟件做賬的國企，6月份的一筆其他應付款誤計入了收入當中，導致當季度產生了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在想調整6月份的財務報表，避免預繳第三季度的企業(yè)所得稅，請問老師應該怎么做呢?有沒有可能實現(xiàn)？
1/1118
2017-01-10
請問，企業(yè)的其他應付款有兩千多萬一直掛在賬上，且均為以前單位內部二級單位之間的往來白條，明年企業(yè)所得稅要查賬征收，如何處理？
1/749
2019-07-10
請問一家使用管家婆軟件做賬的國企，6月份的一筆其他應付款誤計入了收入當中，導致當季度產生了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在想調整6月份的財務報表，避免預繳第三季度的企業(yè)所得稅，請問老師應該怎么做？
2/1217
2017-01-10
這個季度收入430萬左右，但是成本費用只有一百五十萬，這個季度要交很多企業(yè)所得稅，但是2016年掛了很多其他應付款，可不可以在這個月把原來的一些其他應付款付出去，這樣是不是就不用交多少稅了？
2/1007
2017-03-15
A公司平時沒啥業(yè)務，就有2塊地放在那里，現(xiàn)在想把這2塊地及公司整體轉讓，注冊資本金是600萬，賬面虧損300多萬，其他應付款-股東100萬，如果A公司按600萬整體轉讓，是不用交企業(yè)所得稅，但其他應付款-股東這塊怎么辦？如果按1000萬轉讓給B公司，按400萬交企業(yè)所得稅，是嗎？
1/368
2018-11-19
2018年有一筆暫估費用3800元 2018年做的分錄 借:管理費用3800貨:其他應付款3800 今年2020年1月才來發(fā)票這個會要求在2018年企業(yè)所得稅補稅嗎？
1/446
2020-02-22
老師，發(fā)工資時為什么有其他應付款和應交稅費_應交所得稅
1/817
2019-09-06
這家公司的報表一直是有1個億的其他應收款，是注冊資金進來又出去的時候掛的，這種有沒有問題，需不需要調賬，企業(yè)沒做過業(yè)務，未開票，無實際經營，如果不調會不會涉及企業(yè)所得稅的問題？
1/796
2019-06-19
老師 我問一下哦 如果其他應付款400萬轉到資本公積的話 會不會導致利潤變大？到時候企業(yè)去注銷會不會交更多的企業(yè)所得稅呀？
3/800
2022-04-14
發(fā)生的費用，負責人代付的，掛的其他應付款，可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
1/2826
2020-05-24
老師，我接了一個小規(guī)模注銷的公司，16年注冊的，報表現(xiàn)在其他應付款掛法人15萬，利潤虧損15萬，報稅的主表是對的，財務報表和所得稅報表有的對有的錯，錯的比較多，稅務能直接走注銷流程嗎
4/722
2022-04-02
我們每個月房租是3.5萬元，年底開發(fā)票，現(xiàn)在每個月做分錄：借：管理費用-房租，貸：其他應付款，是不是可以企業(yè)所得稅少交點
1/875
2018-02-05
老師，企業(yè)的總資產有600多萬，其中應收賬款有10多萬沒清，其他應付款有400多萬沒清，現(xiàn)在企業(yè)稅務要注銷，企業(yè)所得稅應如何清算？
3/609
2019-07-27