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稅率:17年用當期的所得稅率33%,遞延用未來25%;看清題目問的是所得稅費用還是應交所得稅。借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應交所得稅 遞延所得稅負債
(其他債權投資和其他權益工具公允變化,遞延所得稅入其他綜合收益,不影響所得稅費用和應交所得稅)(稅法規(guī)定國債利息收入不納稅,納稅條件,是永久性,不是暫時性,不產(chǎn)生遞延所得稅負債)
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沉默的山水:其他債權投資和其他權益工具投資公允價值變化時,遞延所得稅計入其他綜合收益,不影響所得稅計稅基礎,所得稅費用
2022-05-12
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