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老頭子11343794

8小時前

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打卡學(xué)習(xí)

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老頭子11343794：個人所得稅涉稅匯算清繳

8小時前

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10分鐘前

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4個月從價，8個月從租

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基建期期間免
基建期結(jié)束次月征

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幸福宇我

24分鐘前

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學(xué)習(xí)打卡打卡打卡打卡

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42分鐘前

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籌建期間扣除

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幸運的毛球

53分鐘前

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企業(yè)發(fā)生視同銷售情形時，屬于企業(yè)自制的資產(chǎn)，應(yīng)按企業(yè)同類資產(chǎn)對外銷售價格確定銷售收入，屬于外購的資產(chǎn)，不以銷售為目的，具有替代職工福利等費用支出性質(zhì)，且購買后在一個納稅年度內(nèi)處置的，可按購入時的價格確定銷售收入。應(yīng)確認的收入=20+15=35（萬元）。

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幸運的毛球

1小時前

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煙草企業(yè)的煙草廣告費，一律不得稅前扣除。

但是除煙草廣告費之外的其他廣告費允許按照規(guī)定的比例計算扣除限額，在限額內(nèi)扣除。

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幸運的毛球

1小時前

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居民企業(yè)在境外設(shè)立不具有獨立納稅地位的分支機構(gòu)取得的各項境外所得，無論是否匯回中國境內(nèi)，均應(yīng)計入該企業(yè)所屬納稅年度的境外應(yīng)納稅所得額。
所以按照利潤所屬年度確認收入的實現(xiàn)。

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幸運的毛球

1小時前

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創(chuàng)投企業(yè)優(yōu)惠，是指創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)采取股權(quán)投資方式投資于未上市的中小高新技術(shù)企業(yè)2年以上的，可以按照其投資額的70%在股權(quán)持有滿2年的當年抵扣該創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的應(yīng)納稅所得額，當年不足抵扣的，可以在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵扣。

2024年可抵扣的應(yīng)納稅所得額＝250×70%＝175（萬元）。
2024年應(yīng)納稅所得額＝450－175＝275（萬元）。

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遠遠

1小時前

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E，屬于個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得。

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幸運的毛球

1小時前

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允許稅前扣除的捐贈支出，除了滿足規(guī)定限額外，還必須是公益性的、通過公益性社會團體或縣級以上人民政府及其部門進行的捐贈。
該企業(yè)的各項捐贈支出中只有通過當?shù)孛裾块T向災(zāi)區(qū)捐贈的10萬元屬于公益性捐贈支出。

捐贈扣除限額=200×12%=24（萬元）;

10萬元小于24萬元，則該企業(yè)當年稅前可扣除的捐贈支出為10萬元。

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妍洋→

2小時前

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轉(zhuǎn)讓就是銷售

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白荷沖沖沖

2小時前

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英才

2小時前

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妍洋→

2小時前

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外購用于集體福利，個人消費，不視同銷售

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幸運的毛球

3小時前

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拆遷補償費支出=6 000×8 000÷10 000=4 800（萬元）；
視同銷售收入=6 000×8 000÷10 000=4 800（萬元）；
單位可售面積計稅成本=（20 000+8 000+4 800）÷80 000=0.41（萬元/平方米）；
視同銷售成本=6 000×0.41=2 460（萬元）；
視同銷售所得=4 800-2 460=2 340（萬元）；
需要在拆遷當期確認視同銷售所得2 340萬元。

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稅務(wù)師考試交流圈

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