;)
小倩
2025-05-27
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@郭健 老師，麻煩看一下第三張和第四張圖，我畫三角形和五角星紅筆的標記
2021年末：使用權資產(chǎn)轉(zhuǎn)回應納稅907.73，租賃負債轉(zhuǎn)回可抵扣863.84
到了2022年末：使用權資產(chǎn) 產(chǎn)生應納稅907.74，期初應納稅的數(shù)是上一年產(chǎn)生應納稅1815.47的數(shù)嗎，轉(zhuǎn)回應納稅是907.74-1815.47=-907.73嗎
我這樣說不知道老師能不能get到這個點
2021年末：使用權資產(chǎn)轉(zhuǎn)回應納稅907.73，租賃負債轉(zhuǎn)回可抵扣863.84
到了2022年末：使用權資產(chǎn) 產(chǎn)生應納稅907.74，期初應納稅的數(shù)是上一年產(chǎn)生應納稅1815.47的數(shù)嗎，轉(zhuǎn)回應納稅是907.74-1815.47=-907.73嗎
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