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英才

2025-04-29

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打卡打卡

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英才：加油加油加油

2025-04-29

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感動的小蝦米

30分鐘前

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努力學習堅持到底

稅務(wù)師考試交流圈

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高華華

1小時前

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納稅人兼營免稅項目或非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法準確劃分不得抵扣的進項稅額部分，不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×（當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額）/當期全部銷售額，按公式計算不得抵扣的進項稅額＝12×100/（1130/1.13＋100）＝1.09（萬元），應(yīng)納稅額＝1130/1.13×13％－（12－1.09）＝119.09（萬元）

稅務(wù)師考試交流圈

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高華華

1小時前

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生活服務(wù),是指為滿足城鄉(xiāng)居民日常生活需求提供的各類服務(wù)活動。包括文化體育服務(wù)、教育醫(yī)療服務(wù)、旅游娛樂服務(wù)、餐飲住宿服務(wù)、居民日常服務(wù)和其他生活服務(wù)。選項A屬于商務(wù)輔助服務(wù)；選項B屬于咨詢服務(wù)；選項C屬于增值電信服務(wù)。

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高華華

1小時前

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選項B：屬于“文化創(chuàng)意服務(wù)——廣告服務(wù)”；選項C：屬于“商務(wù)輔助服務(wù)——人力資源服務(wù)”。

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高華華

1小時前

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商業(yè)企業(yè)銷售空調(diào)并送貨上門，屬于一項銷售行為同時涉及貨物和服務(wù)，屬于混合銷售;同時對于送貨費9萬元單獨開具收據(jù)，所以為含稅金額，需要價稅分離。
該企業(yè)當月應(yīng)繳納增值稅=[100+9÷(1+13%)]x13%-6.5=7.54(萬元)。

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生活

1小時前

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努力加油加油加油加油！

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高華華

1小時前

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廣告代理服務(wù)按照文化創(chuàng)意服務(wù)繳納增值稅

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高華華

1小時前

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選項A，保險公司開辦的一年期以上人身保險產(chǎn)品取得的保費收入，免征增值稅；選項C，典當業(yè)銷售死當物品，暫按簡易辦法依照3%征收率計算繳納增值稅。

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高華華

1小時前

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選項A，納稅人銷售活動板房、機器設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件等自產(chǎn)貨物的同時提供建筑、安裝服務(wù)，應(yīng)分別核算貨物和建筑服務(wù)的銷售額，分別適用不同的稅率或者征收率

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lollipop

2小時前

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選項C：任何組織或者個人需要獲取他人個人信息的，應(yīng)當依法取得并確保信息安全，不得非法收集、使用、加工、傳輸他人個人信息，不得非法買賣、提供或者公開他人個人信息。

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01同學

3小時前

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加油加油加油加油加油加油加油

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紅蘋果

4小時前

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連續(xù)1天打卡每日一練的任務(wù)，累計打卡1517天，堅持打卡，考試必過~

稅務(wù)師考試交流圈

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白荷沖沖沖

4小時前

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感覺好多是沒做

稅務(wù)師考試交流圈

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學習進行中…

5小時前

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打卡打卡打卡

稅務(wù)師考試交流圈

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溫故知新

5小時前

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企業(yè)因管理不善造成原材料丟失，進項稅額不能從增值稅銷項稅額中抵扣，可以與存貨損失一起在計算應(yīng)納稅所得額時扣除；已經(jīng)抵扣過進項稅的，要作進項稅額轉(zhuǎn)出處理；企業(yè)發(fā)生的損失，應(yīng)減除責任人賠償和保險賠款后的余額，在計算應(yīng)納稅所得額時進行扣除。企業(yè)可在稅前扣除的損失=22.6+（22.6-2.6）×13%+2.6×9%-5=20.43（萬元）。

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