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Mrs 公冶

2025-04-29

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加油加油加油

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Mrs 公冶：加油加油加油

2025-04-29

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感動(dòng)的小蝦米

30分鐘前

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努力學(xué)習(xí)堅(jiān)持到底

稅務(wù)師考試交流圈

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高華華

1小時(shí)前

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納稅人兼營免稅項(xiàng)目或非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法準(zhǔn)確劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額部分，不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額）/當(dāng)期全部銷售額，按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝12×100/（1130/1.13＋100）＝1.09（萬元），應(yīng)納稅額＝1130/1.13×13％－（12－1.09）＝119.09（萬元）

稅務(wù)師考試交流圈

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高華華

1小時(shí)前

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生活服務(wù),是指為滿足城鄉(xiāng)居民日常生活需求提供的各類服務(wù)活動(dòng)。包括文化體育服務(wù)、教育醫(yī)療服務(wù)、旅游娛樂服務(wù)、餐飲住宿服務(wù)、居民日常服務(wù)和其他生活服務(wù)。選項(xiàng)A屬于商務(wù)輔助服務(wù)；選項(xiàng)B屬于咨詢服務(wù)；選項(xiàng)C屬于增值電信服務(wù)。

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高華華

1小時(shí)前

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選項(xiàng)B：屬于“文化創(chuàng)意服務(wù)——廣告服務(wù)”；選項(xiàng)C：屬于“商務(wù)輔助服務(wù)——人力資源服務(wù)”。

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高華華

1小時(shí)前

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商業(yè)企業(yè)銷售空調(diào)并送貨上門，屬于一項(xiàng)銷售行為同時(shí)涉及貨物和服務(wù)，屬于混合銷售;同時(shí)對(duì)于送貨費(fèi)9萬元單獨(dú)開具收據(jù)，所以為含稅金額，需要價(jià)稅分離。
該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=[100+9÷(1+13%)]x13%-6.5=7.54(萬元)。

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生活

1小時(shí)前

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努力加油加油加油加油！

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高華華

1小時(shí)前

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廣告代理服務(wù)按照文化創(chuàng)意服務(wù)繳納增值稅

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高華華

1小時(shí)前

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選項(xiàng)A，保險(xiǎn)公司開辦的一年期以上人身保險(xiǎn)產(chǎn)品取得的保費(fèi)收入，免征增值稅；選項(xiàng)C，典當(dāng)業(yè)銷售死當(dāng)物品，暫按簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅。

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高華華

1小時(shí)前

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選項(xiàng)A，納稅人銷售活動(dòng)板房、機(jī)器設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件等自產(chǎn)貨物的同時(shí)提供建筑、安裝服務(wù)，應(yīng)分別核算貨物和建筑服務(wù)的銷售額，分別適用不同的稅率或者征收率

稅務(wù)師考試交流圈

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lollipop

2小時(shí)前

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選項(xiàng)C：任何組織或者個(gè)人需要獲取他人個(gè)人信息的，應(yīng)當(dāng)依法取得并確保信息安全，不得非法收集、使用、加工、傳輸他人個(gè)人信息，不得非法買賣、提供或者公開他人個(gè)人信息。

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01同學(xué)

3小時(shí)前

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加油加油加油加油加油加油加油

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紅蘋果

4小時(shí)前

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連續(xù)1天打卡每日一練的任務(wù)，累計(jì)打卡1517天，堅(jiān)持打卡，考試必過~

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白荷沖沖沖

4小時(shí)前

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感覺好多是沒做

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學(xué)習(xí)進(jìn)行中…

5小時(shí)前

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打卡打卡打卡

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溫故知新

5小時(shí)前

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企業(yè)因管理不善造成原材料丟失，進(jìn)項(xiàng)稅額不能從增值稅銷項(xiàng)稅額中抵扣，可以與存貨損失一起在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的，要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理；企業(yè)發(fā)生的損失，應(yīng)減除責(zé)任人賠償和保險(xiǎn)賠款后的余額，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)進(jìn)行扣除。企業(yè)可在稅前扣除的損失=22.6+（22.6-2.6）×13%+2.6×9%-5=20.43（萬元）。

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稅務(wù)師考試交流，一起努力學(xué)習(xí)！

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