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月亮雨

2024-06-06

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逆查法

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月亮雨：逆查法是抓住重點(diǎn)，快速突破，適合對納稅人比較了解的情況

2024-06-06

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開具發(fā)票的單位和個人應(yīng)按規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀；
已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)，
應(yīng)當(dāng)保存5年。

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沉默O&C小溪

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選項A，因自然災(zāi)害損失的產(chǎn)品所耗用的進(jìn)項稅可以抵扣，因管理不善造成損失產(chǎn)品的進(jìn)項稅不可以抵扣；選項B，納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，其進(jìn)項稅額允許抵扣；選項C，該經(jīng)營模式下可以抵扣進(jìn)項稅；選項D，用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)，其進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣

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中級+稅務(wù)師不是加法是乘法！

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沉默O&C小溪

6小時前

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選項A，納稅人采取以舊換新方式銷售貨物的（金銀首飾除外），應(yīng)按新貨物的同期銷售價格確定銷售額；選項B，銷售折扣不得從銷售額中扣除；選項D，采取還本銷售的，以新產(chǎn)品的市場售價作為計稅依據(jù)，不得減去還本支出。

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沉默O&C小溪

6小時前

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選項A，經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)，以取得的全部價款和價外費(fèi)用，扣除向委托方收取并代為支付的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)后的余額為銷售額；選項C，納稅人提供旅游服務(wù)，可以選擇以取得的全部價款和價外費(fèi)用，扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額；選項D，金融商品的買入價，可以選擇按照加權(quán)平均法或者移動加權(quán)平均法進(jìn)行核算，選擇后36個月內(nèi)不得變更。

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沉默O&C小溪

6小時前

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甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓的不動產(chǎn)在“營改增”以前取得，所以甲企業(yè)可以選擇一般計稅方法或者簡易計稅方法計算繳納增值稅，選項A不正確；納稅人轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)應(yīng)向不動產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款，向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報納稅，選項B正確；無論甲企業(yè)選擇一般計稅方法還是簡易計稅方法，甲企業(yè)需向B縣稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅＝（3600－2500）÷（1＋5%）×5%＝52.38（萬元），選項C正確；如果甲企業(yè)選擇簡易計稅方法計稅，應(yīng)向A縣主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報繳納增值稅＝（3600－2500）÷（1＋5%）×5%－52.38＝0（萬元），選項D不正確；如果甲企業(yè)對該項業(yè)務(wù)選擇一般計稅方法，應(yīng)向A縣稅務(wù)機(jī)關(guān)申報繳納增值稅＝3600÷（1＋9%）×9%－52.38＝244.87（萬元），選項E 不正確。

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