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老師，如果本季度有利潤，所得稅申報表補(bǔ)虧之后不需要交所得稅，是不是就不需要做分錄計提本季度的所得稅費用？
糖小圓兒
于2024-12-31 16:52 發(fā)布 ??127次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2024-12-31 16:54
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所得稅申報表中，所得稅費用填哪？利潤總額包括所得稅費用嗎？
答： 利潤總額-所得稅費用=凈利潤。也就說利潤總額是未扣除所得稅費用的
老師 您好，問一下為什么要選上b，那個題干中說在所得稅申報表中扣除了該項目，是說的哪一年扣除過了丫？那交稅的時候扣除過了，為什么還說會多計所得稅費用呢
答： 學(xué)員您好，題干說的是在16年所得稅申報表中扣除過了 因為會計上沒有這筆折舊，那就表明會計利潤是多了30萬，這樣就導(dǎo)致了會計賬面上所得稅多計提了30*25%=7.5
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
填所得稅申報表的時，提示虧損時所得稅費用必須小于0，這個要怎么解決。
答： 實操問題請在官網(wǎng)答疑板塊提問
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