倩 追問

2024-12-25 13:33

成本是14000（9000+3000+2000），我結(jié)轉(zhuǎn)了成本12000在沒有收到發(fā)票時，這個月收到發(fā)票，余下2000沒有轉(zhuǎn)，發(fā)票是14000，只有2000沒有結(jié)轉(zhuǎn)，那和發(fā)票上的金額對不上

郭老師 解答

2024-12-25 13:35

借應付賬款借主營業(yè)務成本-12000
借主營業(yè)務成本借應付賬款14000

倩 追問

2024-12-25 13:43

借：合同履約成本 14000  貸：銀行存款14000、借：主營業(yè)務成本 12000 貸：合同履約成本12000。上個月是這樣做的。這個月收到發(fā)票了才能把第二筆分錄做了，我提前做了，是要沖減第二筆分錄再確認嗎

郭老師 解答

2024-12-25 13:46

那你現(xiàn)在直接借主營業(yè)務成本貸合同履約成本2000。

倩 追問

2024-12-25 13:47

那發(fā)票上14000，就只做2000的分錄，對不上啊

郭老師 解答

2024-12-25 13:49

你之前已經(jīng)做了12000，現(xiàn)在少做了2000，不是嗎？你的合同履約成本借方余額是2000。

郭老師 解答

2024-12-25 13:49

對不上的，你就上面的分數(shù)不變，金額是負數(shù)，然后再重新做