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送心意

宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-12-25 08:46

情況說(shuō)明

尊敬的稅務(wù)局老師：

您好！

針對(duì)貴局提出的關(guān)于我司出口收入與匯算清繳營(yíng)業(yè)收入存在差異的問(wèn)題，我司高度重視，并進(jìn)行了認(rèn)真核查?，F(xiàn)將情況說(shuō)明如下：

我司出口收入總額為2500萬(wàn)元，其中包含了部分預(yù)收款項(xiàng)及未結(jié)算的應(yīng)收賬款。這些款項(xiàng)尚未滿(mǎn)足收入確認(rèn)條件，因此未計(jì)入?yún)R算清繳的營(yíng)業(yè)收入中。具體來(lái)說(shuō)，預(yù)收款項(xiàng)約300萬(wàn)元，未結(jié)算的應(yīng)收賬款約410萬(wàn)元，合計(jì)710萬(wàn)元。這部分款項(xiàng)待相關(guān)條件滿(mǎn)足后，將按規(guī)定進(jìn)行收入確認(rèn)，并在后續(xù)的匯算清繳中體現(xiàn)。

我司一直嚴(yán)格遵守國(guó)家稅收法規(guī)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。此次差異是由于收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)不同所致，不存在任何逃稅、漏稅行為。我們將持續(xù)關(guān)注相關(guān)款項(xiàng)的結(jié)算情況，并及時(shí)向貴局報(bào)告。

感謝貴局的理解與支持，我們將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保稅務(wù)申報(bào)工作的規(guī)范性。

此致
敬禮！

[公司名稱(chēng)]
[日期]

蒲公英 追問(wèn)

2024-12-25 08:49

非常感謝老師的回答，那稅務(wù)局老師會(huì)不會(huì)要求我提供預(yù)收賬款的合同之類(lèi)的

宋生老師 解答

2024-12-25 08:50

你好，老師只能說(shuō)有可能，老師沒(méi)辦法保證。

蒲公英 追問(wèn)

2024-12-25 10:42

老師，稅務(wù)局老師要求證明哪些報(bào)關(guān)單未發(fā)出貨物，金額相差900多萬(wàn)。實(shí)際上是我們貨款已收，貨物已發(fā)，只不過(guò)在延遲開(kāi)票

蒲公英 追問(wèn)

2024-12-25 10:43

我已去過(guò)稅局，稅局老師還說(shuō)他總幫我們的

宋生老師 解答

2024-12-25 10:43

你好，那你確認(rèn)哪些沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。這個(gè)要自己去確認(rèn)。

蒲公英 追問(wèn)

2024-12-25 16:53

老師，不理解未結(jié)算的應(yīng)收賬款，為什么先不用納稅，應(yīng)收賬款掛賬時(shí)，不是就貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)-收入》的規(guī)定，客戶(hù)取得相關(guān)商品控制權(quán)時(shí)確認(rèn)收入。因此，如果貨物已發(fā)出，并且滿(mǎn)足其他收入確認(rèn)條件（如風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移、收入能夠可靠計(jì)量等），企業(yè)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入

宋生老師 解答

2024-12-25 16:55

你好，你能確定這個(gè)應(yīng)收賬款的金額嗎？

蒲公英 追問(wèn)

2024-12-25 17:01

不能啊，這邊財(cái)務(wù)做賬掛的應(yīng)收款不太準(zhǔn)確

宋生老師 解答

2024-12-25 17:01

你好，你如果不能確確認(rèn)金額的話(huà)，
就不滿(mǎn)足這個(gè)收入能可靠計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)，所以不確認(rèn)收入是沒(méi)問(wèn)題的。

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你好，匯算清繳營(yíng)業(yè)收入，具體是哪個(gè)欄次，能提供一下圖片嗎
2021-04-26 11:01:31
是的? 營(yíng)業(yè)收入%2B營(yíng)業(yè)外收入
2022-03-23 09:17:41
你好，在營(yíng)業(yè)外收入主表里面填寫(xiě)就可以的，營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)是什么業(yè)務(wù)呢？
2023-05-12 15:33:59
營(yíng)業(yè)外收入?yún)R算清繳調(diào)增指的是，企業(yè)可以將營(yíng)業(yè)外收入?yún)R算清繳的稅金調(diào)整到任一個(gè)月的應(yīng)納稅額中，以減輕企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。營(yíng)業(yè)外收入?yún)R算清繳調(diào)增的條件為：一是企業(yè)有營(yíng)業(yè)外收入；二是企業(yè)有可行的實(shí)際稅收減節(jié)方案；三是企業(yè)具有可靠的收入和出口證明文件；四是企業(yè)有能力繳納稅款。 舉例來(lái)說(shuō)，如果一家企業(yè)的營(yíng)業(yè)外收入大幅上升，營(yíng)業(yè)外收入?yún)R算清繳的稅金也會(huì)隨之增加，此時(shí)企業(yè)可以申請(qǐng)營(yíng)業(yè)外收入?yún)R算清繳調(diào)增，將稅金調(diào)整到任一個(gè)月的應(yīng)納稅額中，以減輕企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。
2023-02-24 23:45:01
你好，包括的。這個(gè)也要算進(jìn)去的
2021-05-02 15:02:09
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