最冷一天 追問

2024-12-24 11:35

這個具體情況也不清楚   是老板和業(yè)主那邊的事情

最冷一天 追問

2024-12-24 11:36

應(yīng)收賬款--財政局 這個我怎么沖賬啊 ？可以做壞賬嗎？

宋生老師 解答

2024-12-24 11:40

你好，要確認(rèn)這件事情才能夠做對的憑證，不然的話你這個只能當(dāng)營業(yè)外支出。

最冷一天 追問

2024-12-24 11:43

做營業(yè)外支出的話  我?guī)ど系睦麧櫛砗唾Y產(chǎn)負(fù)債表也有影響啊   利潤分配就要成負(fù)數(shù)了

宋生老師 解答

2024-12-24 11:45

你好，所以你要確認(rèn)為什么要給錢給他？
如果就是白給，那么計入營業(yè)外支出是沒問題的。

最冷一天 追問

2024-12-24 11:52

就是白給的話  做了營業(yè)外支出  這樣我賬上就虧損很多   利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)啊？

宋生老師 解答

2024-12-24 11:52

你好，這個不需要調(diào)啊，你做的本身就是對的。

最冷一天 追問

2024-12-24 15:39

不調(diào)的話  應(yīng)收賬款上面一直掛起的

宋生老師 解答

2024-12-24 15:41

你好，是的。
我的意思是說你如果當(dāng)做白給計入營業(yè)外支出。在這種情況下，本身就是對的，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不用調(diào)。

最冷一天 追問

2024-12-24 15:48

但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤就是負(fù)數(shù)啊   本身企業(yè)盈利了的   表上又是負(fù)數(shù) 這個怎么處理？

宋生老師 解答

2024-12-24 15:49

你好，這個營業(yè)外支出不能稅前扣除

宋生老師 解答

2024-12-24 15:49

。你如果解釋不清的話不能稅前扣除，所以還是一樣要交所得稅。

最冷一天 追問

2024-12-24 15:50

因為這個做了營業(yè)外支出  導(dǎo)致了我后面的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中一直負(fù)幾百萬  這樣一看就不正常  我現(xiàn)在想把資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤分配成正數(shù) 我該怎么調(diào)賬了？

最冷一天 追問

2024-12-24 15:51

我知道不能稅前扣除   每次申報稅務(wù)報表的時候這部分都沒有稅前扣除 。現(xiàn)在我就是想把我資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤也成正數(shù) 這樣該怎么去調(diào)賬？

宋生老師 解答

2024-12-24 15:53

你好，那你就先掛著，不要做營業(yè)外支出。

最冷一天 追問

2024-12-24 15:55

我現(xiàn)在的帳 結(jié)轉(zhuǎn)前幾年的 資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配一直都是負(fù)、幾百萬 我現(xiàn)在怎么調(diào)賬調(diào)成正數(shù)啊？

宋生老師 解答

2024-12-24 15:59

你好。說實話，老師也沒有辦法直接就能夠一筆讓你挑幾百萬，還能夠合理合法。

宋生老師 解答

2024-12-24 15:59

老師做不到這一點。也沒有人能夠做到。