波斯貓 追問(wèn)

2024-12-10 19:24

老師，如果有一筆走帳的費(fèi)用20萬(wàn)，開票20萬(wàn)，退回20萬(wàn)，20萬(wàn)實(shí)際不是真實(shí)的成本，按整筆沖銷，但開票的進(jìn)稅23008.84是要進(jìn)入成本進(jìn)行抵扣的，含稅成本要把這筆進(jìn)項(xiàng)算進(jìn)去，對(duì)吧

樸老師 解答

2024-12-10 19:25

同學(xué)你好
嗯
這個(gè)要算的

波斯貓 追問(wèn)

2024-12-10 19:28

哦，老師  我算成本的話，比例 都是按含稅的計(jì)算    材料50萬(wàn)+人工50萬(wàn)+費(fèi)用10萬(wàn)+23008.84是我的工程的含稅成本，對(duì)嗎？

樸老師 解答

2024-12-10 19:30

同學(xué)你好小規(guī)模的話是這樣
一般納稅人的話不含稅

波斯貓 追問(wèn)

2024-12-10 19:32

哦，老師，我們是掛靠工程，老板要求按含稅收入-含稅成本--含稅費(fèi)用-稅金計(jì)算利潤(rùn)，我這樣計(jì)算對(duì)吧，

樸老師 解答

2024-12-10 19:34

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣

波斯貓 追問(wèn)

2024-12-10 19:37

哪老師確認(rèn)沒(méi)問(wèn)題，是嗎？走帳的20全部沖銷，但是23008.84要計(jì)入含稅的成本中，這樣計(jì)算與按不含稅收入-不含稅成本-不含稅費(fèi)用-稅金得出的利潤(rùn)是一致的

樸老師 解答

2024-12-10 19:41

同學(xué)你好
是的
這個(gè)沒(méi)問(wèn)題

波斯貓 追問(wèn)

2024-12-10 19:41

謝謝老師，老師辛苦了

樸老師 解答

2024-12-10 19:56

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝