鄒老師 解答

2018-05-29 12:13

你好，是不可以報(bào)名考試的

LL 追問

2018-05-29 20:06

我想問下年中建賬期初余額怎么錄入？用金蝶操作 6月中錄入5月份的余額，為6月份的期初余額，是否要同時(shí)錄入本年累計(jì) 如果不錄會(huì)有影響嗎？

鄒老師 解答

2018-05-29 20:09

你好，期初數(shù)是年初數(shù)，而不是5月份的期末余額 
你需要錄入年初數(shù)，然后錄入1-5月份的本年累計(jì)借方，貸方發(fā)生額，然后啟用帳套才是的

LL 追問

2018-05-29 20:56

但是那些余額都沒有哦 之前沒有建賬 只有現(xiàn)金和銀行流水 如果要入工作量很大 像這種情況要怎么處理呢？

鄒老師 解答

2018-05-29 20:59

你好，如果這些都沒有余額，是無法建賬的  
你只能是去把以前年度的賬務(wù)補(bǔ)齊才是的

LL 追問

2018-05-29 21:03

能否能只錄五月底的余額作為期初，因?yàn)楝F(xiàn)在公司還沒有盈利，應(yīng)該是虧損狀態(tài)

鄒老師 解答

2018-05-29 21:05

你好，期初數(shù)是年初數(shù)，而不是5月底的金額

LL 追問

2018-05-29 21:05

我這邊有把現(xiàn)金銀行應(yīng)收應(yīng)付的余額都盤出來了，截止到5月底的 ，還有存貨

鄒老師 解答

2018-05-29 21:07

你好，及時(shí)盤點(diǎn)了余額 
期初數(shù)仍然是年初數(shù)，是從上年結(jié)轉(zhuǎn)，而不是你這個(gè)盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)

LL 追問

2018-05-29 21:12

那我這種情況要怎么辦呢？

鄒老師 解答

2018-05-29 21:12

你好，把之前的賬務(wù)補(bǔ)齊，整理出期初數(shù)，然后做今年的業(yè)務(wù)的分錄

LL 追問

2018-05-29 21:14

這樣不能建賬了

鄒老師 解答

2018-05-29 21:15

你好，沒有期初數(shù)是無法建賬的

LL 追問

2018-05-29 21:17

其他的都好弄，存貨之前沒有盤點(diǎn)存貨要怎么弄呢

鄒老師 解答

2018-05-29 21:19

現(xiàn)在盤點(diǎn)都只有5月份的期末數(shù)，沒有年初數(shù)，仍然是無法建賬的

LL 追問

2018-05-29 21:22

老師麻煩回復(fù)下謝謝了急急急

鄒老師 解答

2018-05-29 21:23

你好，已經(jīng)給予回復(fù)了，沒有去年年數(shù)據(jù)是無法建賬的

LL 追問

2018-05-29 21:27

那您有好的建議嗎是否明年一月建賬好一點(diǎn)1月1號(hào)

鄒老師 解答

2018-05-29 21:30

你好，1月份建賬你還是無法獲取正確的期初數(shù)的 
解決辦法就是把之前的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)原始單據(jù)整理好，從開業(yè)開始把之前年度賬務(wù)補(bǔ)齊才是的

LL 追問

2018-05-29 21:35

公司都開業(yè)四年了

LL 追問

2018-05-29 21:36

如果要整的話沒辦法弄

LL 追問

2018-05-29 21:36

內(nèi)賬的要求沒這么高吧

LL 追問

2018-05-29 21:37

外賬一直都是記賬公司在做

鄒老師 解答

2018-05-29 21:39

你好，內(nèi)帳你可以錄入期初數(shù)，然后根據(jù)之后發(fā)生情況做相應(yīng)分錄

LL 追問

2018-05-29 21:43

您的意思是可以上個(gè)月余額作為期初數(shù)后續(xù)正常記賬對(duì)吧？

鄒老師 解答

2018-05-29 21:46

你好，內(nèi)帳你可以這樣處理 
外賬是不允許的

LL 追問

2018-05-29 21:49

那現(xiàn)在我們用什么會(huì)計(jì)制度呢？是新的會(huì)計(jì)制度嗎？我們是一般納稅人

鄒老師 解答

2018-05-29 21:53

你好，適用什么會(huì)計(jì)制度就是企業(yè)選擇的問題了，沒有統(tǒng)一規(guī)定的