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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-12-02 14:32

計(jì)入工程施工-直接費(fèi)用-人工費(fèi)

心里的顏色 追問(wèn)

2024-12-02 14:34

老師,軟件沒(méi)有這個(gè)科目,我就自己添加上?

家權(quán)老師 解答

2024-12-02 14:36

是的,軟件沒(méi)有這個(gè)科目,就自己添加上

心里的顏色 追問(wèn)

2024-12-02 14:39

謝謝,老師。辛苦了

家權(quán)老師 解答

2024-12-02 14:42

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

心里的顏色 追問(wèn)

2024-12-02 14:48

老師,小規(guī)模11月份開的發(fā)票,沒(méi)有交增值稅,也需要計(jì)提是嗎?計(jì)提分錄怎么寫?

家權(quán)老師 解答

2024-12-02 14:52

小規(guī)模收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 


 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
假如季末判斷需要交稅
計(jì)提附加
應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
                         -教育附加
-地方教育附加
下月交稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
        應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
                         -教育附加
-地方教育附加       
貸:銀行存款

心里的顏色 追問(wèn)

2024-12-02 15:08

借:應(yīng)收賬款 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)
老師,這樣做完分錄,應(yīng)交增值稅沒(méi)有繳納?還需要做增值稅計(jì)提嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-12-02 15:09

后邊說(shuō)了哈,季末判斷是否交稅的處理方式哈

心里的顏色 追問(wèn)

2024-12-02 15:32

老師。這個(gè)借記“工程施工-直接費(fèi)用-人工費(fèi)”科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬”,做完憑證,結(jié)賬后。在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面沒(méi)有這個(gè)工資金額呢?

家權(quán)老師 解答

2024-12-02 15:35

你要在結(jié)算收入的時(shí)候,才能做
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工

心里的顏色 追問(wèn)

2024-12-02 15:37

就是我實(shí)際支付給工人工資時(shí)在做這一步分錄就可以?

家權(quán)老師 解答

2024-12-02 15:38

不可以一筆那樣做的,收入要跟成本匹配

心里的顏色 追問(wèn)

2024-12-02 15:38

不對(duì),老師。我做上面應(yīng)付職工薪酬分錄后,下面在做一個(gè)您剛才說(shuō)的分錄?

家權(quán)老師 解答

2024-12-02 15:39

先計(jì)提計(jì)入工程施工,結(jié)算收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)到成本

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您好 易拉寶制作請(qǐng)問(wèn)是附有單位名字的嗎
2022-03-31 19:35:46
你好,總賬科目應(yīng)設(shè)置資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益類、成本類、損益類科目。
2020-05-13 16:46:47
好,如果這個(gè)客戶是你銷售部門的,做到銷售費(fèi)用里面。
2021-08-03 15:25:01
你好, 進(jìn)入管理費(fèi)用的
2020-07-06 15:21:33
按受益部門 管理費(fèi)用是后勤的 銷售部門是銷售部的
2020-04-15 21:32:41
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