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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-12-02 14:32

計入工程施工-直接費(fèi)用-人工費(fèi)

心里的顏色 追問

2024-12-02 14:34

老師,軟件沒有這個科目,我就自己添加上?

家權(quán)老師 解答

2024-12-02 14:36

是的,軟件沒有這個科目,就自己添加上

心里的顏色 追問

2024-12-02 14:39

謝謝,老師。辛苦了

家權(quán)老師 解答

2024-12-02 14:42

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

心里的顏色 追問

2024-12-02 14:48

老師,小規(guī)模11月份開的發(fā)票,沒有交增值稅,也需要計提是嗎?計提分錄怎么寫?

家權(quán)老師 解答

2024-12-02 14:52

小規(guī)模收入
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 


 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
假如季末判斷需要交稅
計提附加
應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
                         -教育附加
-地方教育附加
下月交稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
        應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
                         -教育附加
-地方教育附加       
貸:銀行存款

心里的顏色 追問

2024-12-02 15:08

借:應(yīng)收賬款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)
老師,這樣做完分錄,應(yīng)交增值稅沒有繳納?還需要做增值稅計提嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-12-02 15:09

后邊說了哈,季末判斷是否交稅的處理方式哈

心里的顏色 追問

2024-12-02 15:32

老師。這個借記“工程施工-直接費(fèi)用-人工費(fèi)”科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬”,做完憑證,結(jié)賬后。在主營業(yè)務(wù)成本里面沒有這個工資金額呢?

家權(quán)老師 解答

2024-12-02 15:35

你要在結(jié)算收入的時候,才能做
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工

心里的顏色 追問

2024-12-02 15:37

就是我實際支付給工人工資時在做這一步分錄就可以?

家權(quán)老師 解答

2024-12-02 15:38

不可以一筆那樣做的,收入要跟成本匹配

心里的顏色 追問

2024-12-02 15:38

不對,老師。我做上面應(yīng)付職工薪酬分錄后,下面在做一個您剛才說的分錄?

家權(quán)老師 解答

2024-12-02 15:39

先計提計入工程施工,結(jié)算收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)到成本

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你好 銷售費(fèi)用:銷售人員的工資,廣告費(fèi)等 管理費(fèi)用:行政管理人員的工資,辦公費(fèi),差旅費(fèi),福利費(fèi)等?
2022-01-25 18:24:51
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2021-05-07 09:39:12
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2021-05-05 13:09:49
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