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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-11-17 21:14

這個不做收入，也不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
借累計折舊，貸固定資產(chǎn)，
借銀行
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，
然后借固定資產(chǎn)清理貸、營業(yè)外收入。

堅強的洋蔥 追問

2024-11-17 21:42

您好，就是說
銷售的憑證：
借：累計折舊   D：固定資產(chǎn)
收到款的憑證：
借：銀行存款   D：固定資產(chǎn)清理   應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)
借：固定資產(chǎn)清理  D：營業(yè)外收入

相當于這部分就是純收益，就是要繳納應(yīng)繳的增值稅、所得稅。沒有對應(yīng)的成本可以結(jié)轉(zhuǎn)抵扣利潤

郭老師 解答

2024-11-17 21:44

是的對的是的對的。

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你好，增值稅發(fā)票包括普通，專用發(fā)票
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