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廖君老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-11-12 22:37

您好，借：管理費(fèi)用100   貸：本年利潤(rùn)100
不過(guò)我們一般要寫
借：管理費(fèi)用  -100 （要寫在借方負(fù)，不寫貸方正，損益寫在貸方在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)會(huì)出錯(cuò)）

聚寶盆逢考必過(guò) 追問(wèn)

2024-11-13 13:30

那我已經(jīng)寫在了貸方，怎么辦呢?我現(xiàn)在本年利潤(rùn)就是出錯(cuò)了，怎么調(diào)都好像調(diào)不了，必須要把那張沖上月管理費(fèi)用的憑證糾正過(guò)來(lái)才行嗎？

廖君老師 解答

2024-11-13 13:31

您好，還是去把那個(gè)分錄更正下，這都是工作經(jīng)驗(yàn)，我也是踩過(guò)坑才發(fā)現(xiàn)不能寫貸方

聚寶盆逢考必過(guò) 追問(wèn)

2024-11-13 13:31

我能不能不改那張方向?qū)戝e(cuò)的憑證，直接在期末調(diào)整的了呢？我現(xiàn)在貸管理費(fèi)用-100，本年利潤(rùn)就一直相差100塊

聚寶盆逢考必過(guò) 追問(wèn)

2024-11-13 13:33

好的，謝謝老師！每次看到是你回復(fù)，就覺(jué)得很安心！謝謝老師！

廖君老師 解答

2024-11-13 13:36

朋友您好，還是去更正原來(lái)那個(gè)分錄合適，因?yàn)槲覀円奄J方金額消除

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好！是的。正常就是這樣做
2017-09-21 09:08:39
你好，是不是有業(yè)務(wù)分錄發(fā)生的時(shí)候，計(jì)入了管理費(fèi)用貸方正數(shù)核算了，也就是沖銷了管理費(fèi)用業(yè)務(wù)。
2021-03-08 17:11:58
可以的，把賬做平就是了
2022-02-12 09:46:10
借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)） 借：應(yīng)付工資
2021-04-07 14:58:20
同學(xué)您好，因?yàn)楣芾碣M(fèi)用是費(fèi)用類科目，年末的時(shí)候收入費(fèi)用類科目都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
2019-11-02 11:37:38
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