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老師我們餐廳修理了電梯，支付了15萬(wàn)的修理費(fèi)，收到一張15萬(wàn)的專票，如果保險(xiǎn)公司可以賠付大部分的，收到錢后，我的專票還可以抵扣嘛？完整的分錄是怎么做的

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-10-30 10:13

你好，這個(gè)其實(shí)你們得到賠付的部分需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
這個(gè)借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-維修費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，銀行存款。
然后再借銀行存款。（賠付的錢），貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，裝修費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

Daisy 追問

2024-10-30 10:18

那我需要手動(dòng)計(jì)算這個(gè)部分嘛？因?yàn)楝F(xiàn)在專票抵扣要么是全部抵扣，要么是不抵扣勾選，我計(jì)算出的要填寫在申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)那張表格的哪一行呢？

宋生老師解答

2024-10-30 10:25

你好，是的，這個(gè)是需要手動(dòng)計(jì)算。
這個(gè)填在附表二和主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里。

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精選問題

老師，請(qǐng)問公司的銀行直接轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬的時(shí)候備注什么問

您好，是轉(zhuǎn)給個(gè)人了嗎，還是答
鋼結(jié)構(gòu)加工費(fèi)稅務(wù)編碼是，甲方提供鋼材，我方提供油問

你好，其他加工勞務(wù) 勞務(wù) 20105 答
我想問下去年的收入跟成本沒有入賬，今年要怎么做問

你好，你是想補(bǔ)充做到去年嗎？答
老師好，我們是貿(mào)易公司，我們的客戶收到貨后說產(chǎn)品問

你好，這個(gè)之前已經(jīng)做了，成本費(fèi)用收入不用再做的，因?yàn)橹澳闶嵌嘧隽?，現(xiàn)在補(bǔ)上。答
老師，我們是工業(yè)制造業(yè)，一般納稅人，出售自建的舊廠問

你好，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。答

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