仁愛(ài)的燈泡 追問(wèn)

2024-10-24 17:50

但我不是抵扣了，抵扣了是不是稅少交了，這個(gè)抵扣是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入？

郭老師 解答

2024-10-24 17:51

你費(fèi)用也是不到1500不是嗎


你貸方營(yíng)業(yè)外收入
借方是啥

仁愛(ài)的燈泡 追問(wèn)

2024-10-24 17:55

員工不是拿1500報(bào)銷，公司就給了員工1500，然后這個(gè)專用發(fā)票的抵扣是不是就是說(shuō)公司賺了這個(gè)抵扣的稅額

郭老師 解答

2024-10-24 17:56

可是你的費(fèi)用也是少做了不是嗎？你沒(méi)有發(fā)現(xiàn)你的費(fèi)用比1500少，你再回去看一下的，你的費(fèi)用是1415.09，不到1500。你是抵扣了增值稅差額的那一部分，你也是少抵扣了所得稅，不是嗎？如果不含稅的金額是1500，然后增值稅是84.91。貸方是庫(kù)存現(xiàn)金1500，營(yíng)業(yè)外收入84.91

郭老師 解答

2024-10-24 17:56

能拿出來(lái)再重新看一下嗎


你能告訴我下思路是什么嗎？

仁愛(ài)的燈泡 追問(wèn)

2024-10-24 17:57

明白了，謝謝

郭老師 解答

2024-10-24 17:57

不用客氣，工作愉快

仁愛(ài)的燈泡 追問(wèn)

2024-10-24 17:59

那我做賬的話，費(fèi)用是按1500嗎？還是1415.09，應(yīng)該是1500吧？

郭老師 解答

2024-10-24 18:01

費(fèi)用按照141 5.09絕對(duì)不能是1500，你是按照發(fā)票的不含稅金額

仁愛(ài)的燈泡 追問(wèn)

2024-10-24 18:03

好的，明白，謝謝

郭老師 解答

2024-10-24 18:06

不用客氣，工作愉快