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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-05-22 17:01

你好,你單位填寫的收入,成本金額分別是多少?

奔奔 追問

2018-05-22 17:04

收入468718.54  成本的話沒有的 基本都寫在管理費(fèi)用中去了

鄒老師 解答

2018-05-22 17:04

你好,你需要把收入對應(yīng)的成本從管理費(fèi)用調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本才是的 
需要做到成本與收入匹配的

奔奔 追問

2018-05-22 17:05

因?yàn)檫@是一家技能培訓(xùn)學(xué)校的賬 然后發(fā)生的費(fèi)用都是記在費(fèi)用中的 沒有計(jì)入成本

鄒老師 解答

2018-05-22 17:06

你好,這樣是不合理的,有收入,就必然有成本,需要做到成本與收入匹配

奔奔 追問

2018-05-22 17:06

把管理費(fèi)用中的培訓(xùn)費(fèi)轉(zhuǎn)到成本當(dāng)中去 又提示跟利潤表中管理費(fèi)用數(shù)據(jù)對不上

鄒老師 解答

2018-05-22 17:08

你好,你需要去撤銷之前錯(cuò)誤的利潤表,然后做調(diào)整分錄,按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)編制報(bào)表,然后做匯算清繳申報(bào)的

奔奔 追問

2018-05-22 17:10

可是已經(jīng)申報(bào)了啊

鄒老師 解答

2018-05-22 17:12

你好,之前錯(cuò)誤是可以撤銷,做更正申報(bào)的

奔奔 追問

2018-05-22 17:13

匯算清繳申報(bào)的是去年的報(bào)表    這樣會不會很麻煩,還要去稅局,現(xiàn)在不能直接匯算清繳調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2018-05-22 17:15

你好,麻煩也是沒有辦法的 
如果你直接調(diào)整,會導(dǎo)致你匯算清繳數(shù)據(jù)與之前季度數(shù)據(jù)不一致的

奔奔 追問

2018-05-22 17:21

那收入和成本這個(gè)比例是多少才合適啊

鄒老師 解答

2018-05-22 17:23

你好,這個(gè)就沒有統(tǒng)一比例,不同行業(yè)成本比例不同 
一般在20%-80%左右,僅供參考

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同學(xué),你好 也是0申報(bào)
2022-04-05 14:09:20
你好,點(diǎn)企業(yè)所得稅(查賬征收)申報(bào)
2019-10-16 16:49:00
你好,根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫 你有申報(bào)成功嗎
2018-10-08 15:38:53
第三季度所得稅申報(bào)時(shí),你可以在填列在預(yù)交所得稅那里,到第三季度應(yīng)該就是一致的了
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電子稅務(wù)局我的信息企業(yè)信息里面,你看有企業(yè)所得稅的嗎?
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