微信用戶 追問

2024-10-19 19:18

老師，以前年度有虧損，今天有盈利，如果我繳納了企業(yè)所得稅，在匯算清繳時(shí)就可能要辦理退稅，聽說辦理退稅要查賬，有風(fēng)險(xiǎn)，所以我想是不是現(xiàn)在可不可以不預(yù)繳？

劉艷紅老師 解答

2024-10-19 19:19

那你暫估成本，做平，這樣就不會產(chǎn)生稅了

微信用戶 追問

2024-10-19 19:21

老師，暫估成本的分錄怎么寫啊？

劉艷紅老師 解答

2024-10-19 19:22

借：主營業(yè)務(wù)成本 
貸：應(yīng)付賬款-暫估

微信用戶 追問

2024-10-19 19:23

老師，這個(gè)在什么時(shí)候沖暫估，也就是這個(gè)暫估在什么時(shí)候要把處理平賬

劉艷紅老師 解答

2024-10-19 19:27

收到發(fā)票再沖就可以了

微信用戶 追問

2024-10-19 19:32

老師，沒有發(fā)票啊，就是想將以前年前的虧損彌補(bǔ)平賬啊

劉艷紅老師 解答

2024-10-19 19:34

這個(gè)又不要做分錄，你申報(bào)有的

微信用戶 追問

2024-10-19 19:40

老師，我申報(bào)這個(gè)彌補(bǔ)這欄沒有數(shù)據(jù)啊

劉艷紅老師 解答

2024-10-19 19:42

那這個(gè)是系統(tǒng)的問題，要么就是彌補(bǔ)完了

微信用戶 追問

2024-10-19 19:45

老師，請問這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄是數(shù)據(jù)是手動填寫還是系統(tǒng)會自動帶出來？

劉艷紅老師 解答

2024-10-19 19:47

這個(gè)是系統(tǒng)自動出來的，不用手動寫的

微信用戶 追問

2024-10-19 19:50

老師，請問這個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表是按季度數(shù)據(jù)填，還是按從1至每個(gè)季的最后一個(gè)月的數(shù)據(jù)填？

劉艷紅老師 解答

2024-10-19 19:52

這個(gè)是1到9月的數(shù)據(jù)一起來填的

微信用戶 追問

2024-10-19 19:53

老師，但是我這個(gè)季度報(bào)表的稅款所屬期都是按季度來的呀，所以我都是按季度數(shù)據(jù)填寫的，錯了嗎

微信用戶 追問

2024-10-19 19:55

老師，我都是先申報(bào)每個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再申報(bào)季度企業(yè)所得稅，季度企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)是自動帶出來的呢，是按季度數(shù)據(jù)帶出來的，然后我就直接點(diǎn)申報(bào)了，這樣不對嗎

劉艷紅老師 解答

2024-10-19 19:56

好像有些數(shù)據(jù)是不對的，你最好和你的財(cái)務(wù)報(bào)表對下

微信用戶 追問

2024-10-19 19:58

老師，都是根據(jù)我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的季報(bào)表數(shù)據(jù)核對的呢

劉艷紅老師 解答

2024-10-19 19:58

只要和你財(cái)務(wù)報(bào)表上面是對上的就可以了

微信用戶 追問

2024-10-19 20:05

老師，我對過了，季度企業(yè)所得稅申報(bào)表是按利潤表的年累計(jì)金額自動帶出來的，我這個(gè)公司利潤總額一直都是負(fù)數(shù)，所以是不是這種情況導(dǎo)致彌補(bǔ)虧損這一欄的數(shù)據(jù)沒來帶出來對嗎

劉艷紅老師 解答

2024-10-19 20:05

是的，是的，就是這樣的，你是負(fù)數(shù)了，不用彌補(bǔ)了呀