2333333 追問(wèn)

2018-05-21 17:07

應(yīng)付利潤(rùn)和應(yīng)付股利同個(gè)意思嗎

2333333 追問(wèn)

2018-05-21 17:09

財(cái)務(wù)軟件只有應(yīng)付利潤(rùn)沒(méi)有應(yīng)付股利這個(gè)科目

鄒老師 解答

2018-05-21 17:09

你好，應(yīng)付利潤(rùn)是在未分配利潤(rùn)下面設(shè)置明細(xì)，而應(yīng)付股利是單獨(dú) 的一級(jí)科目，所以是不同的

2333333 追問(wèn)

2018-05-21 17:12

應(yīng)付股利是負(fù)債類的 
應(yīng)付利潤(rùn)是權(quán)益類的是嗎

鄒老師 解答

2018-05-21 17:18

你好，我這個(gè)應(yīng)付利潤(rùn)是在利潤(rùn)分配下面設(shè)置的一個(gè)明細(xì)科目，而不是單獨(dú)的應(yīng)付利潤(rùn)科目

2333333 追問(wèn)

2018-05-22 13:36

老師，為什么資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表里的未分配利潤(rùn)不一樣的？

鄒老師 解答

2018-05-22 13:41

你好，未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 
符合這個(gè)關(guān)系嗎

2333333 追問(wèn)

2018-05-22 13:52

不符合 
我發(fā)一下報(bào)表給你幫我看下好嗎

鄒老師 解答

2018-05-22 13:54

你好，差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

2333333 追問(wèn)

2018-05-22 14:01

相差5996851.75哦，好大的差額，

鄒老師 解答

2018-05-22 14:03

你好，這個(gè)就需要去檢查你報(bào)表數(shù)據(jù)是否填寫(xiě)正確了

2333333 追問(wèn)

2018-05-22 15:32

老師，現(xiàn)在弄清楚了，差額600萬(wàn)，就是昨天我問(wèn)你的那筆應(yīng)付股利 
現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)已減了600萬(wàn)，但是利潤(rùn)分配表里的未分配利潤(rùn)沒(méi)減那600萬(wàn)，這個(gè)該怎樣處理??？

2333333 追問(wèn)

2018-05-22 15:34

怎樣處理才會(huì)讓資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)分配表的未分配利潤(rùn)一樣??？

鄒老師 解答

2018-05-22 15:34

你好，利潤(rùn)表是不會(huì)因?yàn)槔麧?rùn)分配而減少的，這個(gè)差額只要符合這個(gè)關(guān)系，就不需要調(diào)整的 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)

2333333 追問(wèn)

2018-05-22 15:47

以前年度損益調(diào)整是哪個(gè)數(shù)？

鄒老師 解答

2018-05-22 15:52

你好，比如補(bǔ)計(jì)提了匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 
這個(gè)是需要看企業(yè)是否有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)的

2333333 追問(wèn)

2018-05-22 15:54

清算報(bào)告費(fèi)算損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2018-05-22 15:57

你好，是清算報(bào)告的什么地方？

2333333 追問(wèn)

2018-05-22 15:59

沒(méi)有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)就不用算上去了 
剛算過(guò)了，符合這個(gè)關(guān)系，未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)-分配的利潤(rùn) 
我們有個(gè)一期工程完工了，做了清算，有個(gè)清算報(bào)告費(fèi)

鄒老師 解答

2018-05-22 16:00

你好，還有什么問(wèn)題嗎

2333333 追問(wèn)

2018-05-22 17:05

老師，這筆土地增值稅清算報(bào)告費(fèi)該入什么科目好？

鄒老師 解答

2018-05-22 17:07

你好，計(jì)入管理費(fèi)用咨詢費(fèi)核算