Sunny 追問

2018-05-21 08:59

好的，收到，謝謝老師！ 
老師，還有高速費3%抵扣的稅額，申報時要在增值稅納稅申報表附列資料（表二）中申報抵扣進項稅額中的  其他   8b欄次填寫稅額，發(fā)票的分數(shù)和金額也要填上嗎？ 
 
申報時要把這個稅額填表上面的話，做憑證時借方直接做到應交稅費里面吧？不能做待認證抵扣里面？

鄒老師 解答

2018-05-21 09:01

你好，需要發(fā)布份數(shù)，金額填寫上 的 
做賬是計入進項稅額明細

Sunny 追問

2018-05-21 09:01

增值稅納稅申報表附列資料（表二）中，第三框有待抵扣進項稅額，是不是資產(chǎn)負債表里面填了后，這個第三框的待抵扣進項稅額就不用填了？

鄒老師 解答

2018-05-21 09:03

你好，資產(chǎn)負債表是根據(jù)你填寫的申報表相應欄次計入相應科目的 
而不是根據(jù)資產(chǎn)負債表來填寫申報表的

Sunny 追問

2018-05-21 09:05

老師，增值稅納稅申報表是根據(jù)什么來填的？（銷項，進項？）

鄒老師 解答

2018-05-21 09:06

你好，是的，根據(jù)進項，銷項數(shù)據(jù)填寫申報的

Sunny 追問

2018-05-21 09:13

ok,謝謝老師！

鄒老師 解答

2018-05-21 09:14

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝