老師您好，建筑安裝費專票含稅20萬?？鐓^(qū)預繳增值稅是3669.72元。那你機關(guān)所在地我應該認證多少票，稅額是16513.76，我們是按0.5%稅負去繳納。認證多少合適？

小菲老師

職稱：中級會計師,稅務師

2024-10-08 11:57

同學，你好
建筑安裝費專票含稅20萬
銷項200000/1.09*0.09=16513.76
0.5%稅負去繳納
（16513.76-進項）/（200000/1.09）=0.5%
進項=16513.76-183486.24*0.5%=15596.33
跨區(qū)預繳增值稅是3669.72元
15596.33-3669.72=11926.61

好好學追問

2024-10-08 12:11

約認證15600發(fā)票。機構(gòu)繳納增16513.76-15596.33=917.43是嗎？機構(gòu)所在地是不是可以抵扣跨區(qū)增值稅。是怎么抵扣的一公式？最后機構(gòu)交多少增值稅

小菲老師解答

2024-10-08 12:13

同學，你好
約認證15600發(fā)票。機構(gòu)繳納增16513.76-15596.33=917.43是嗎？
是的

機構(gòu)所在地是不是可以抵扣跨區(qū)增值稅。
是的

是怎么抵扣的一公式？
就是你算出來需要繳納的增值稅-跨區(qū)預繳的增值稅=之后要繳納的增值稅

好好學追問

2024-10-08 12:23

917.43-3669.72=余2752.29 還有2700多以后再抵是吧

小菲老師解答

2024-10-08 12:24

同學，你好
嗯嗯，是的

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