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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2024-09-23 10:29

你好，預(yù)繳了稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅、
應(yīng)繳水費(fèi)附加稅、
應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
貸銀行存款

郭老師 解答

2024-09-23 10:29

預(yù)繳的回來再抵扣你的應(yīng)交就可以了。

武月紅 追問

2024-09-23 10:34

預(yù)繳和抵扣都是當(dāng)月的

郭老師 解答

2024-09-23 10:38

借，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅。

借，稅金及附加。貸，應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，
借所得稅費(fèi)用貸，應(yīng)交稅費(fèi)所得稅。

武月紅 追問

2024-09-23 10:44

好的，其他的賬務(wù)處理是不是跟正常的一樣的？

郭老師 解答

2024-09-23 10:47

對的是的，其他的是一樣的。

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相關(guān)問題討論
您好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-05-21 13:12:19
正規(guī)的應(yīng)該是去修改，你二零年匯算清繳。
2021-04-09 10:42:02
需要做匯算清繳，這個(gè)企業(yè)所得稅b表也需要做匯算清繳
2020-06-22 14:52:16
您好 是匯算上一年度1.到12.31日
2020-05-29 07:01:03
企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表也就是年度納稅申報(bào)表，報(bào)表首先填制附表，再填制主表，附表的內(nèi)容能直接到主表中。具體步驟要求如下： 1、收入明細(xì)表根據(jù)利潤表本年累計(jì)數(shù)分項(xiàng)填寫； 2、成本費(fèi)用明細(xì)表：一項(xiàng)項(xiàng)填寫即可，營業(yè)外支出要分拆，根據(jù)實(shí)際，分類填寫； 3、納稅調(diào)整項(xiàng)目表：這個(gè)很關(guān)鍵，按照賬目一項(xiàng)項(xiàng)填寫，具體參考所得稅法條例，需要調(diào)增的就調(diào)增，不需要就如實(shí)填寫。很多是要先填寫后面的附表的，就先填附表。
2023-05-02 20:28:57
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