學(xué)堂用戶_ph763794 追問(wèn)

2024-09-05 20:10

那我還沒(méi)有啟動(dòng)注銷備案，公司的財(cái)務(wù)報(bào)表被我全部清0了，因?yàn)槲野哑渌麘?yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了，本年累計(jì)的凈利潤(rùn)2萬(wàn)，和可以彌補(bǔ)虧損的也是2萬(wàn)，是不是就不用交企業(yè)所得稅了？

學(xué)堂用戶_ph763794 追問(wèn)

2024-09-05 20:11

我就是有個(gè)疑問(wèn)，因?yàn)槲覂衾麧?rùn)是2萬(wàn)，去年留下來(lái)的虧損也是2萬(wàn)，要是需要填年度的企業(yè)所得稅什么的，如果有需要調(diào)增的我這樣感覺(jué)就要交企業(yè)所得稅了，所以我再想這樣做能行嗎？還是把其他應(yīng)付款留著清算的時(shí)候弄比較好呢？

學(xué)堂用戶_ph763794 追問(wèn)

2024-09-05 20:12

老師麻煩您這邊辛苦下，看能否給個(gè)好的方案出來(lái)，拜托了

學(xué)堂用戶_ph763794 追問(wèn)

2024-09-05 20:15

老師您這邊知道嗎？ 不知道的話也沒(méi)有關(guān)系回下我就可以了

郭老師 解答

2024-09-05 20:18

對(duì)的是的，不需要交所得稅的，你的利潤(rùn)是20,000，然后彌補(bǔ)虧損填寫(xiě)20,000，你有一個(gè)清算表格，按照你實(shí)際的填寫(xiě)就行
你資產(chǎn)負(fù)債表所有的都需要清理，不要留著

學(xué)堂用戶_ph763794 追問(wèn)

2024-09-05 20:20

我資產(chǎn)負(fù)債表我都清0了，那我填清算表格是不是也都沒(méi)有數(shù)據(jù)，這個(gè)到還好，因?yàn)橐钅甓绕髽I(yè)所得稅表，我怕會(huì)涉及調(diào)增，這樣我就要交企稅了，

學(xué)堂用戶_ph763794 追問(wèn)

2024-09-05 20:22

是不是不管我填不填清算表，我資產(chǎn)負(fù)債表也都要處理為0呢？

郭老師 解答

2024-09-05 20:25

看一下你的成本費(fèi)用都有發(fā)票嗎？
沒(méi)發(fā)票的調(diào)增




是

學(xué)堂用戶_ph763794 追問(wèn)

2024-09-05 20:31

有成本發(fā)票賬也沒(méi)有資金，那又要貸法人了，其他應(yīng)付款還是會(huì)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了 ，那么本年累計(jì)利潤(rùn)就又大了

郭老師 解答

2024-09-05 20:34

實(shí)收資本的投資款到了嗎？

學(xué)堂用戶_ph763794 追問(wèn)

2024-09-05 20:35

資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)都為0，實(shí)收資本投資款到?jīng)]有到，那讓法人打錢進(jìn)來(lái)應(yīng)該不太可能了

郭老師 解答

2024-09-05 20:37

那你不支付的就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入需要交所得稅

學(xué)堂用戶_ph763794 追問(wèn)

2024-09-05 20:45

那不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入有沒(méi)有別的好辦法，除了實(shí)施資本，或者可以讓法人填個(gè)說(shuō)明，不用公司還的，我就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了

郭老師 解答

2024-09-05 20:46

不可以
這不就是少交了稅款

學(xué)堂用戶_ph763794 追問(wèn)

2024-09-05 20:49

好吧，謝謝老師辛苦了我也是沒(méi)有辦法了呀

郭老師 解答

2024-09-05 20:56

不用客氣，工作愉快