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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-15 18:13

做成轉賬憑證,就是代付款,計入其他應付款處理 
借:原材料 
貸:其他應付款——大財務公司 
應收的現(xiàn)金款,沖減其他應付款

hy 追問

2018-05-15 18:23

老師,應收的上月應補餐費應該怎么沖減?。靠颇吭趺戳??

江老師 解答

2018-05-15 19:26

借:其他應付款——大財務公司 
貸:主營業(yè)務收入 
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
 
同時結轉成本 
借:主營業(yè)務成本 
貸:原材料

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