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建筑行業(yè)的預(yù)繳的企業(yè)所得稅，抵扣當(dāng)年的所得稅怎么做賬？

堂堂老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-09-04 10:47

建筑企業(yè)預(yù)繳所得稅，當(dāng)年可抵扣。先預(yù)繳，后算全年應(yīng)繳，差額補(bǔ)繳或退稅。記賬時(shí)，預(yù)繳部分沖減應(yīng)交稅費(fèi)，全年結(jié)算后調(diào)整。簡(jiǎn)單說(shuō)，預(yù)繳的稅款，年底統(tǒng)一計(jì)算，多退少補(bǔ)。

小魚(yú)兒追問(wèn)

2024-09-04 10:52

如果到年底是虧損？退稅嗎？

堂堂老師解答

2024-09-04 10:57

如果年終虧損，不能退稅。虧損可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度抵扣。連續(xù)虧損超過(guò)五年需做專項(xiàng)審核。

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精選問(wèn)題

老師，請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整問(wèn)

不需要做賬調(diào)整，只是做報(bào)表的時(shí)候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對(duì)方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍，這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是問(wèn)

你好，這個(gè)金額有多少。答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅，然后把A 問(wèn)

要，B合同還要再次繳納印花稅答
老師：?jiǎn)T工收了公司營(yíng)業(yè)款沒(méi)有存回公司，公司去法院問(wèn)

你好，這個(gè)沒(méi)有什么影響，不用擔(dān)心。答
老師，個(gè)體工商戶一直是定核征收，5月份開(kāi)了15萬(wàn)的安問(wèn)

你好核定的金額是多少啊答

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