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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-15 09:19

比如核算出的本月應(yīng)繳納10000元企業(yè)得所稅，實(shí)際申報(bào)系統(tǒng)只接受了5000元，繳費(fèi)時(shí)依照申報(bào)的金額扣款。

宋生老師 解答

2018-05-15 09:38

你好！你是說(shuō)你計(jì)提了10000，系統(tǒng)默認(rèn)是5000，然后繳納了5000？

天天向上 追問(wèn)

2018-05-15 10:03

是的

宋生老師 解答

2018-05-15 10:10

你好！你紅字沖減你多計(jì)提的部分就可以了

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借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
您好，之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-07-03 16:52:06
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-04-06 16:21:17
一、計(jì)提的分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 三、繳納的分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金） 計(jì)提企業(yè)所得稅應(yīng)該是：3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
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