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我們公司因?yàn)槎惵首儎?dòng)，4月份實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)在五月份開的17的增值稅發(fā)票，四月份沒進(jìn)收入，為了不影響以后開發(fā)票，在申報(bào)時(shí)申報(bào)在未開票收入里了，增值稅也正常繳納了，這樣的情況我可以不調(diào)整四月的賬目，把這個(gè)收入計(jì)入五月份收入里嗎？

崔老師

職稱： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-05-14 20:57

可以。
1.增值稅申報(bào)4月報(bào)表填在了未開票收入了，5月份開具發(fā)票且納稅申報(bào)時(shí)，開具發(fā)票欄次正常填寫申報(bào)，在未開具發(fā)票欄次填寫相應(yīng)的負(fù)數(shù)沖即可。
2.會(huì)計(jì)上收入計(jì)入5月也是可以。因?yàn)橐步?jīng)常存在發(fā)出商品應(yīng)計(jì)增值稅收入，但是不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則收入確認(rèn)條件不計(jì)會(huì)計(jì)收入的這種情況。

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