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有些業(yè)務(wù)招待費計到研發(fā)支出了導(dǎo)致匯算清繳A104000期間費用明細表業(yè)務(wù)招待費總和小于A105000納稅調(diào)整項目明細表中扣除項目調(diào)整業(yè)務(wù)招待費支出。這個怎么辦？有問題嗎？謝謝老師。

QQ老師

職稱：中級會計師

2018-05-14 17:16

你好！應(yīng)該是一致的，研發(fā)費用你們沒有轉(zhuǎn)入管理費用嗎？形成成本了嗎?A104000只填寫在費用下合算的招待費

最美的白胖子-Sally 追問

2018-05-14 17:17

嗯嗯，形成了成本，沒有轉(zhuǎn)入管理費用。那怎么辦？

QQ老師解答

2018-05-14 17:19

在A105000就不要體現(xiàn)了

最美的白胖子-Sally 追問

2018-05-14 17:21

好的，謝謝老師

QQ老師解答

2018-05-14 17:22

不客氣

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