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送心意

廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師

2024-08-21 16:36

您好，這個發(fā)票整個不能用，要更正申報23年年度所得稅匯繳申報表
年度匯繳：無票費用在調整A105000第30行（十七）其他  這里調增

王萍～ 追問

2024-08-21 16:39

好的，謝謝老師，辛苦了

廖君老師 解答

2024-08-21 16:40

 親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~   
            希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

王萍～ 追問

2024-08-21 16:47

老師我再問一下，這個我們做個紅沖也行吧？

廖君老師 解答

2024-08-21 16:49

您好，不合適，款付了哇，紅沖了又有往來余額了，我們賬是對的，只是不能稅前扣除，這是調表不調賬

王萍～ 追問

2024-08-21 16:50

好像是報銷的費用，報銷的費用是和往來款核銷的，這樣可以嗎？

廖君老師 解答

2024-08-21 16:50

您好，報銷也不能紅沖，銀行的錢付掉了，紅沖總有一個科目余額不對了

王萍～ 追問

2024-08-21 16:54

我們做賬按費用掛賬，銀行走賬掛往來款，這么做的賬，老師你說有問題嗎，不是按費用一筆一筆對上的

廖君老師 解答

2024-08-21 17:01

您好，可以的，只要我們的掛賬和以后付款對上就行，

王萍～ 追問

2024-08-21 17:06

好的，謝謝您了老師

廖君老師 解答

2024-08-21 17:10

 親愛的朋友，您太客氣了， 祝事事順心~   
            希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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相關問題討論
你好，可以的，但是不能抵扣
2017-12-27 10:55:53
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣，開專票時是需要代開的
2019-04-18 21:15:32
你好 疫情原因，小規(guī)模納稅人開增值專用稅發(fā)票，增值稅稅率是1%，進項稅額不可以抵扣??
2021-04-10 09:44:05
你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
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