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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-14 09:40

這個就不清楚了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 09:41

銷售是上面那樣 做 分錄,收到貨款是借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款,退回質(zhì)保金  可以直接做:借銀行存款  貸:應(yīng)收賬款嗎?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 09:45

還是做    借:應(yīng)收賬款  貸:其他應(yīng)收款啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 10:10

年末需要做一筆什么樣的分錄?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 10:20

不是,我的意思是在一年完了之后的12月份要做一筆什么分錄

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 10:21

類似這種的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 10:27

老師,看一下是上面那樣嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 10:32

不用做這個分錄嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 10:35

那本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的金額是怎么確定的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 11:00

結(jié)轉(zhuǎn)什么之前?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 11:04

就是結(jié)轉(zhuǎn)損益前的本年利潤的余額嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 11:07

就是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,再看本年利潤的余額是嗎?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 11:11

本年利潤的余額是在利潤表看嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 11:15

就是結(jié)轉(zhuǎn)損益了,審核,過賬,再看科目余額表的本年利潤的余額?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 11:17

老師,是不是紅色方框部份的數(shù)據(jù)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 11:52

老師,怎么知道科目級別的最后一級是多少

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 11:54

是呀,科目 級別是選 1-3級嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 11:58

怎么看

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 14:05

兩家小規(guī)模的全年零申報的怎么做匯算清繳

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 14:15

是的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 14:29

年報的時候不能為零啊,不然保存不了了的哦,這個您不知道嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 14:39

現(xiàn)在說的就是這個問題啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 15:00

如何查看本年應(yīng)交和已交的城建稅是多少

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 15:03

為什么貸方會比借方的數(shù)還少的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 15:08

是不是憑證做借了啊,正常不是應(yīng)該應(yīng)交的比已交的多嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 15:11

那這樣子填的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確吧

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 15:17

怎么快速查到一整年交的社保是多少,分別養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,失業(yè)保險,工傷保險,生育保險,住房公積金

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 16:15

固定資產(chǎn)凈值怎么看

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-14 16:39

怎么看外購原材料是多少

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-15 14:41

一家公司可以給另外一家公司轉(zhuǎn)賬嗎

鄒老師 解答

2018-05-14 09:40

你好,質(zhì)保金之前是從應(yīng)收賬款扣除的嗎

鄒老師 解答

2018-05-14 09:43

你好,如果之前質(zhì)保金是從應(yīng)收賬款扣除的,收回可以這樣處理的

鄒老師 解答

2018-05-14 09:48

你好,需要看你之前質(zhì)保金掛賬什么科目的

鄒老師 解答

2018-05-14 10:11

你好,不需要針對這個特地做分錄的 
沒有收回就掛賬應(yīng)收賬款就是了

鄒老師 解答

2018-05-14 10:23

你好,有增值稅應(yīng)納稅額就做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 
有損益事項就需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配

鄒老師 解答

2018-05-14 10:29

你好,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄是這樣的 
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅   
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是這樣處理

鄒老師 解答

2018-05-14 10:33

你好,這個分錄是錯誤的 
不需要把進(jìn)項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)沖平的

鄒老師 解答

2018-05-14 10:35

你好,就是結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤期末余額是多少

鄒老師 解答

2018-05-14 11:01

你好,就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之前本年利潤的余額

鄒老師 解答

2018-05-14 11:06

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配時候的本年利潤的余額

鄒老師 解答

2018-05-14 11:07

你好,是的,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后看本年利潤余額是多少,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配就是了

鄒老師 解答

2018-05-14 11:13

你好,是在科目余額表看的

鄒老師 解答

2018-05-14 11:19

你好,是的,就是 226708.7這個數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2018-05-14 11:53

你好,那就只能是通過明細(xì)賬查詢的

鄒老師 解答

2018-05-14 11:56

你好,你單位最明細(xì)就只到三級明細(xì)?

鄒老師 解答

2018-05-14 11:58

你好,需要看你之前設(shè)置的科目長度是幾個幾次 
你可以打開明細(xì)賬,然后看某個科目最末級是多少就是了

鄒老師 解答

2018-05-14 14:09

你好,沒有發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?

鄒老師 解答

2018-05-14 14:17

你好,沒有任何業(yè)務(wù)只能全部是填寫0 了

鄒老師 解答

2018-05-14 14:30

你好,有的地方就設(shè)置了數(shù)據(jù)不能全部為0 的 
全部為0會無法通過申報的

鄒老師 解答

2018-05-14 14:42

你好,那你可以做2筆業(yè)務(wù),使得不全部是0,匯算清繳之后在調(diào)整過來 
借;庫存現(xiàn)金  貸;其他應(yīng)付款 
借;管理費用等科目  貸;庫存現(xiàn)金

鄒老師 解答

2018-05-14 15:01

你好,你可以看應(yīng)交稅費——城建稅科目 
借方表示已交的,貸方表示應(yīng)交的

鄒老師 解答

2018-05-14 15:06

你好,說明當(dāng)期計提的少,繳納的多 
這個也是很正常的 
并不說貸方就一定比借方多的

鄒老師 解答

2018-05-14 15:09

你好,是否錯誤就需要去檢查的 
可能是有預(yù)交的,沒有計提也會導(dǎo)致繳納比計提的多的

鄒老師 解答

2018-05-14 15:17

你好,你需要去看賬務(wù)處理是否正確,如果不正確做相應(yīng)調(diào)整 
正確就按實際情況填寫的

鄒老師 解答

2018-05-14 15:18

你好,你可以看你應(yīng)付職工薪酬——社保(對應(yīng)明細(xì)科目)借方累計發(fā)生金額

鄒老師 解答

2018-05-14 16:18

你好,按固定資產(chǎn)原值——累計折舊

鄒老師 解答

2018-05-14 16:40

你好,你可以看你原材料借方發(fā)生金額

鄒老師 解答

2018-05-15 14:48

你好,是代替其他公司轉(zhuǎn)賬?

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相關(guān)問題討論
反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
你好 是不是還開了正數(shù)發(fā)票
2021-02-27 18:26:30
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