芳芳 追問

2024-08-09 15:50

剛才倒查發(fā)現(xiàn)12月份漏記了，另外200多元查不到，也沒有時間一筆筆去查歷史賬上，是一個兼職的外賬，那12月份漏記的應該怎么改呀，預付都是對的呀

郭老師 解答

2024-08-09 15:51

通過利潤分配，未分配利潤來調(diào)整

芳芳 追問

2024-08-09 15:55

怎么做呢，現(xiàn)在要把進項跟稅務(wù)上面的做平

郭老師 解答

2024-08-09 15:56

你好，你說業(yè)務(wù)我給你補。

芳芳 追問

2024-08-09 16:00

老師，是這樣的，我這個月勾選了1萬多進項，但是發(fā)現(xiàn)賬上的進項跟申報上面的不一致，有一個9000多的差額，現(xiàn)在是賬上進項小于申報表，怎么調(diào)這個進項

郭老師 解答

2024-08-09 16:02

你去找一下發(fā)票，看一下具體的是哪張發(fā)票的差異。

郭老師 解答

2024-08-09 16:02

下那個發(fā)票具體的是什么業(yè)務(wù)的？

芳芳 追問

2024-08-09 16:03

去查原因估計不好查，因為我是半路接的，而且剛問了那個人，那個人付沒有付錢都不記得，我是他家的外賬兼職會計

郭老師 解答

2024-08-09 16:04

差額放到營業(yè)外收支。

芳芳 追問

2024-08-09 16:07

基本上項目上材料和租機械的錢，另外200多不好查了，得去稅務(wù)系統(tǒng)核收到的發(fā)票和入賬的發(fā)票，但是這個老板自己都是暈的，剛才問他沒有入賬的發(fā)票錢付了沒有，他說不記得，我現(xiàn)在流水都是對得上的

芳芳 追問

2024-08-09 16:08

我現(xiàn)在就只想把賬實弄相符，好結(jié)賬，應該怎么搞啊，老師，我不是他家坐班會計，所以真實情況我也不太清楚

郭老師 解答

2024-08-09 16:09

查不到原因的，沒法查詢的，放到營業(yè)外收支。

芳芳 追問

2024-08-09 16:12

如果是營業(yè)外收支，怎么寫分錄呢

郭老師 解答

2024-08-09 16:14

你好，9000多的差額，這個是多做了還是少做了？

郭老師 解答

2024-08-09 16:14

帳上的多還是少的

芳芳 追問

2024-08-09 16:29

賬上是少入賬了，如果知道清晰的流水去向，我就補錄了，問題是不知道流水走向，我目前的流水是平的，也不能隨便掛應付賬款吧

郭老師 解答

2024-08-09 16:33

沒有給你掛九一往來科目


假設(shè)你賬上的比申報表里面的少，


借應交稅費，應交增值稅進項
貸，利潤分配，未分配利潤做這一個。

郭老師 解答

2024-08-09 16:33

或者借應交稅費、應交增值稅進項
貸營業(yè)外收入。

芳芳 追問

2024-08-09 16:37

好的，多謝老師的指導

郭老師 解答

2024-08-09 16:39

不要客氣，工作愉快。