^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-11 12:09

之前的分錄是借應(yīng)收賬款  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)  就是這個(gè)銷項(xiàng)稅額有免掉但是沒有做處理  分錄怎么做啊老師

王晶老師 解答

2018-05-11 12:12

全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了嗎，沒有寫銷項(xiàng)稅額

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-11 12:35

我看了申報(bào)表  收入是不包含這個(gè)免掉的稅額的

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-11 12:36

對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理也只有當(dāng)初確認(rèn)收入時(shí)的分錄

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-11 13:17

當(dāng)初確認(rèn)收入時(shí)分錄是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

王晶老師 解答

2018-05-11 13:55

你好，你把這筆應(yīng)交稅費(fèi)，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-11 14:09

分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額  貸營(yíng)業(yè)外收入嗎

王晶老師 解答

2018-05-11 14:14

你好，是的，把這筆增值稅轉(zhuǎn)出

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-11 14:25

轉(zhuǎn)出分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎

王晶老師 解答

2018-05-11 14:26

你好，是的呢這樣做

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-11 15:10

好的  謝謝老師