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岳老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-05-11 09:35

財(cái)稅「2016」36號(hào)附件1 第二十七條 下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣：（一）用于簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。 
第三十四條 簡易計(jì)稅方法的應(yīng)納稅額，是指按照銷售額和增值稅征收率計(jì)算的增值稅額，不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。應(yīng)納稅額計(jì)算公式：應(yīng)納稅額=銷售額×征收率 
因此，您的應(yīng)納稅額為6萬元。

蘋果豬 追問

2018-05-11 09:37

那就是留底28，交6萬的稅？

岳老師 解答

2018-05-11 09:41

是的，就是留底28，交6萬的稅

蘋果豬 追問

2018-05-11 09:46

好的，老師異地預(yù)交的稅款填在主表28欄分次預(yù)繳稅額里邊嗎？我保存的時(shí)候提示說該欄數(shù)應(yīng)＜＝核心征管系統(tǒng)中當(dāng)期預(yù)繳稅款，是自己不能填，得去窗口申報(bào)嗎？得帶著預(yù)繳的完稅證明去那審核一下嗎？還是我填錯(cuò)地了？

岳老師 解答

2018-05-12 16:04

非常抱歉，由于業(yè)務(wù)水平所限，您的這個(gè)問題我解答不了，麻煩您重新提問一下，請(qǐng)其他老師為您解答吧。

蘋果豬 追問

2018-05-12 17:56

老師我知道了，我去窗口問了，說是系統(tǒng)升級(jí)導(dǎo)致，以前都是提交就可以申報(bào)了，說以后不知道是不是預(yù)交了就必須來窗口申報(bào)，說下次試試看，去窗口帶申報(bào)表和預(yù)交的發(fā)票復(fù)印件蓋章就行，謝謝您

岳老師 解答

2018-05-13 10:43

好的，麻煩您了，我也學(xué)習(xí)了。

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