Rosemary 追問

2018-05-10 16:18

您好，哪個方法好一點，新人小白，不懂，有點怕怕的，我漏掉了這筆業(yè)務(wù)，如果我現(xiàn)在把這筆費用加到3月份，那我所有的報表數(shù)據(jù)都變了，請老師您詳細說說？

張艷老師 解答

2018-05-10 16:23

個人建議就在二季度申報時將這筆業(yè)務(wù)加進來簡單些。

Rosemary 追問

2018-05-10 16:33

您的這個建議是建議我在二季度申報企業(yè)所得稅預(yù)繳的時候把這筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)加進去，那我現(xiàn)在需不需要把這筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)補到3月份里，如果我現(xiàn)在把這筆業(yè)務(wù)補到了3月份里，那我之前申報的增值稅報表，還有報送的財務(wù)報表的數(shù)據(jù)都有變動，請問，這沒關(guān)系嗎？

張艷老師 解答

2018-05-10 17:27

在5月份把那筆漏計的費用支出做進5月份的帳中就可以了。

Rosemary 追問

2018-05-10 17:30

那發(fā)票上的時間不對，也沒關(guān)系嗎？

張艷老師 解答

2018-05-10 17:33

沒有關(guān)系的，都是本年之內(nèi)的。

Rosemary 追問

2018-05-10 17:37

好的，謝謝老師，十分感謝

張艷老師 解答

2018-05-10 17:38

不客氣的，祝您學習愉快，請給予五星好評。謝謝您??！

Rosemary 追問

2018-05-10 17:38

好的，會給你一些心意，也會五星好評。

張艷老師 解答

2018-05-10 17:39

非常感謝?。?/p>

Rosemary 追問

2018-05-10 19:35

剛剛發(fā)現(xiàn)這比費用是3月21日從公戶上流出的，當時沒注意到銀行卡余額不符，現(xiàn)在在做4月份的賬，發(fā)現(xiàn)銀行卡余額差額是這63500，老師，我該怎么做呀，主要是這筆款在銀行記錄那邊是3月21日發(fā)生的，我剛到找3家公司上班，他們都是快到報稅期了才把票據(jù)給我做賬，所以我不是一筆一筆的做賬，而是最后這幾天了，才一股腦的拿給我

張艷老師 解答

2018-05-10 21:16

您可以在3月份的賬中補做一筆  借：預(yù)付賬款  63500   貸：銀行存款  63500，等5月份做這筆費用入賬時，沖減預(yù)付賬款就可以了。  抱歉回復晚了。

Rosemary 追問

2018-05-10 21:20

沒關(guān)系的，你能回復我我就已經(jīng)很開心了。 
我在3月份的賬務(wù)里增加一筆預(yù)付賬款的話，我報送的財務(wù)報表上的預(yù)付賬款的金額就不符了，我還申報了企業(yè)所得稅和增值稅，雖然都是零申報。這樣也沒關(guān)系嗎？

張艷老師 解答

2018-05-10 21:27

您現(xiàn)在這個情況就非常矛盾了，這些情況都應(yīng)該是申報稅前就應(yīng)該發(fā)現(xiàn)的，事后補救的就沒有完美的方案。要不您就去稅局做更正申報，并更正財務(wù)報表。每個月的月底是要核對銀行存款對賬單的。