月 追問

2018-05-10 13:53

那么我們去年10月份到十二月有兩個人的工資總每月的5000元是股東自己發(fā)的，今年我以備用金的形式轉給他了，是不是計提借管理費用，貸應付職工薪酬；發(fā)放時借應付職工薪酬，貸應付賬款－股東；一直到四月轉賬給他時，借應付賬款－股東，貸銀行存款

月 追問

2018-05-10 14:15

計提是發(fā)生在10月份，發(fā)放是在11月份請問太差什么沒有做的嗎

辜老師 解答

2018-05-10 14:44

股東的往來款最好通過其他應付款核算，上月計提，本月發(fā)放是沒有問題的