淡漠的紫色 追問(wèn)

2024-07-31 09:11

老師，我們是小微企業(yè)，分錄應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2024-07-31 09:12

借工程施工工資
貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬
貸應(yīng)收賬款
確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

淡漠的紫色 追問(wèn)

2024-07-31 09:15

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2024-07-31 09:18

不用客氣，工作愉快。

淡漠的紫色 追問(wèn)

2024-07-31 09:26

老師，這個(gè)我們還需要給甲方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎

郭老師 解答

2024-07-31 09:27

是的，需要開(kāi)發(fā)票的。

淡漠的紫色 追問(wèn)

2024-07-31 09:28

那還是對(duì)不上吧，勞務(wù)發(fā)票對(duì)應(yīng)這個(gè)代發(fā)的工資，那我那工程款的發(fā)票款項(xiàng)等于是一直處于收不回來(lái)的狀態(tài)？

郭老師 解答

2024-07-31 09:29

你好，我沒(méi)有看懂什么意思，假設(shè)你給對(duì)方提供的是工程，包工包料的是100，勞務(wù)費(fèi)是40，那對(duì)方給你們發(fā)了40，剩下的60支付給你們不就可以啦？

淡漠的紫色 追問(wèn)

2024-07-31 09:30

沒(méi)有，我們開(kāi)的工程款是50 ，他把這個(gè)50全部按照工人工資發(fā)到個(gè)人賬戶(hù)里的

郭老師 解答

2024-07-31 09:33

那就不對(duì)呀，勞務(wù)是多少，你們提供多少

淡漠的紫色 追問(wèn)

2024-07-31 09:37

所以現(xiàn)在不知道該怎么做了

郭老師 解答

2024-07-31 09:37

你剛才說(shuō)不合理呀，不可能開(kāi)50的發(fā)票，他全部都發(fā)工資吧，你沒(méi)有利潤(rùn)嗎？

淡漠的紫色 追問(wèn)

2024-07-31 09:43

對(duì)呀，但是就是這么讓開(kāi)的

郭老師 解答

2024-07-31 09:44

個(gè)人收到了錢(qián)，再轉(zhuǎn)給你公戶(hù)，

淡漠的紫色 追問(wèn)

2024-07-31 09:46

這樣的話(huà)會(huì)查吧

郭老師 解答

2024-07-31 09:48

你好，那樣做會(huì)差50轉(zhuǎn)50嗎？如果是的話(huà)，你賬上不是按照50和50做，成本收入不會(huì)差的。

淡漠的紫色 追問(wèn)

2024-07-31 09:49

好的，謝謝?。?！

郭老師 解答

2024-07-31 09:51

不用客氣，工作愉快。