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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-05-10 08:48

你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，扣除類——職工福利費(fèi)

綠地 追問

2018-05-10 08:52

是A105050職工薪酬納稅調(diào)整那張表的“其他”項(xiàng)目中嗎？ 但賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填寫好后，稅收金額還是0，這行的項(xiàng)目是不是都能稅前扣除的？？

鄒老師 解答

2018-05-10 08:53

你好，在職工薪酬明細(xì)表的職工福利填寫，賬面金額填寫你賬面發(fā)生金額，稅收金額填寫你稅收允許扣除金額，差額就是納稅調(diào)整金額

綠地 追問

2018-05-10 08:57

稅收金額是按14%自己跳的，不能手動(dòng)改的！

鄒老師 解答

2018-05-10 08:58

那就只能去 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，扣除類——其他調(diào)整了

綠地 追問

2018-05-10 09:01

A105050職工薪酬納稅調(diào)整那張表的“其他”這行是填寫什么的？這行都能稅前扣除嗎？

鄒老師 解答

2018-05-10 09:08

你好，這一行是填寫你單位核算的其他職工薪酬事項(xiàng) 
不是都能扣除的

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相關(guān)問題討論
你好 企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出，不超過工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除。
2020-05-13 11:48:23
您好 根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》（國務(wù)院令第512號）第三十六條的規(guī)定，除企業(yè)依照國家有關(guān)規(guī)定為特殊工種職工支付的人身安全保險(xiǎn)費(fèi)和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定可以扣除的其他商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)外，企業(yè)為投資者或者職工支付的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)，不得扣除。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅有關(guān)問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2016年第80號）的規(guī)定，企業(yè)職工因公出差乘坐交通工具發(fā)生的人身意外保險(xiǎn)費(fèi)支出，準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅稅前扣除。
2019-05-20 10:21:52
你好，跟你確定一下，福利費(fèi)是1.2萬，還是1200？
2019-05-06 15:27:34
員工福利費(fèi)，是按到工資總額的14%來計(jì)算扣除
2021-11-07 09:40:23
可以的
2018-03-07 12:59:30
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