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送心意

老王老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-09 19:43

您好,如果是一般納稅人的話,一般計(jì)稅時(shí),取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅,如果差額征收,需要提前提供資料到稅務(wù)局備案,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

蛻變 追問

2018-05-10 08:42

一般納稅人,當(dāng)月有簡(jiǎn)易計(jì)稅有一般計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)說(shuō)取得的勞務(wù)發(fā)票可以抵扣嗎?還是說(shuō)用差額征收

老王老師 解答

2018-05-10 10:12

您好,簡(jiǎn)易計(jì)稅的取得的勞務(wù)發(fā)票可以差額征收,發(fā)票上的增值稅不可以抵扣的。

蛻變 追問

2018-05-10 11:32

簡(jiǎn)易征收增值稅當(dāng)月領(lǐng)發(fā)票自己開具,沒有在稅局先預(yù)繳,這種情況怎么差額征收

老王老師 解答

2018-05-10 11:34

您好,最好先讓分包方開來(lái)發(fā)票,貴公司再開發(fā)票,進(jìn)行差額征收處理。

蛻變 追問

2018-05-10 11:41

那如果5月份勞務(wù)公司開了80萬(wàn)增值稅普通發(fā)票給我司,之前開給建設(shè)方的發(fā)票就不差額征收,這個(gè)月我司又開具建設(shè)方開具,這樣才好進(jìn)行差額征收是嗎?

老王老師 解答

2018-05-10 11:42

您好,是的。

蛻變 追問

2018-05-10 11:45

那如果5月我司開200萬(wàn)普通發(fā)票給建設(shè)方,過(guò)了幾天(當(dāng)月)勞務(wù)公司開具80萬(wàn)普通發(fā)票給我司,這樣次月申請(qǐng)?jiān)鲋刀愡M(jìn)行差額征收可以嗎

老王老師 解答

2018-05-10 13:45

您好,可以的。

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采用簡(jiǎn)易征收,取得的勞務(wù)專票不能否抵扣
2023-04-11 17:35:46
你好,是專票可以抵扣的
2020-05-15 10:06:19
您好,如果是一般納稅人的話,一般計(jì)稅時(shí),取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅,如果差額征收,需要提前提供資料到稅務(wù)局備案,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
2018-05-09 19:43:30
你好,可以抵扣的。
2020-05-15 10:25:02
你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,不可以抵扣。
2020-11-13 17:59:07
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