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辜老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-05-11 09:13

錯(cuò)誤一：A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面第23行的傭金和手續(xù)費(fèi)支出賬載金額和稅收金額都要填列86，與期間費(fèi)用表保持一致
錯(cuò)誤二：修改完后，重新再次申報(bào)就可以了

婉影紫裳 追問

2018-05-11 09:18

老師，我試著改過，但改了后，就把我的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的金額給改變了，這個(gè)改了不行，可以不管他么

辜老師 解答

2018-05-11 10:20

這樣不一致，可能會(huì)通不過，你公司今年是盈利還是虧損

婉影紫裳 追問

2018-05-11 10:30

盈利，但我已經(jīng)申報(bào)了，不知道現(xiàn)在還能改不

辜老師 解答

2018-05-11 10:35

申報(bào)了，如果稅務(wù)局能過就算了，86影響也不大

婉影紫裳 追問

2018-05-11 10:38

好的，謝謝

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您好，這兩個(gè)只是提示，您按照風(fēng)險(xiǎn)提示檢查下是否填報(bào)完整即可，如果沒填錯(cuò)可以直接報(bào)送
2021-05-08 14:40:14
您好，意思是本期繳納增值稅與以往相比少的多了，超過了稅控預(yù)警線，
2018-07-10 13:26:28
忽略這個(gè)提示就可以。
2020-05-20 16:02:40
實(shí)際職工教育經(jīng)費(fèi)就是那些事嗎？是的話忽略提示就可以。
2020-05-22 13:57:01
您好，具體看下風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容是什么
2020-05-19 10:31:25
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